|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
525,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
887,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/24 - MŠ Clementisova
|
314,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/24 - MŠ Nálepkova
|
203,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/24
|
285,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
Tlačiareň - ZŠ
|
474,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
Tlačiarne
|
1 224,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Damedis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Montáž kamery na školský dvor
|
230,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
PC-NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefóny, internet
|
189,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Internet
|
29,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
918,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Internet
|
26,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
1 486.57 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
499,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
Mobil ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
Deratizácia ŠJ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Deratizácia Cibulová sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
434,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |