Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 256 Šikovná voľba 3,98 s DPH 21.03.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 21.03.2024
Faktúra 255 Konferencia - Učíme pre život 265,00 s DPH 20.03.2024 iNDÍCIA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 20.03.2024
Faktúra 254 Zhotovenie altánku 4 994.50 s DPH 20.03.2024 DREVOREZBA-C.H.S.C.88, s.r.o ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 20.03.2024
Faktúra 253 potraviny 624,22 s DPH 20.03.2024 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 20.03.2024
Objednávka 75 zhotovenie altánku v školskom areáli 4 994.50 s DPH 19.03.2024 Drevorezba sro ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 19.03.2024
Faktúra 252 Ohrievač vody - MŠ Nálepkova 588,71 s DPH 19.03.2024 Peter Pančík Zvaros ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 19.03.2024
Faktúra 251 Hygienické potreby 117,56 s DPH 19.03.2024 SEGAS LG, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 19.03.2024
Faktúra 250 potraviny 1 560.00 s DPH 19.03.2024 KRMKO s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 19.03.2024
Objednávka 74 tovar podľa vlastného výberu - ZŠ 117,56 s DPH 19.03.2024 Segas LG sro ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 19.03.2024
Faktúra 249 potraviny 639,87 s DPH 18.03.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 18.03.2024
Faktúra 248 potraviny 605,26 s DPH 18.03.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 18.03.2024
Faktúra 240 Mikroskop učiteľský s displejom 589,20 s DPH 15.03.2024 Škola.sk.sro Bratislava ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 244 Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 749,10 s DPH 15.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 245 potraviny 45,12 s DPH 15.03.2024 Qualited s. r. o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 246 potraviny 1 350.50 s DPH 15.03.2024 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 247 potraviny 566,39 s DPH 15.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 241 potraviny 480,50 s DPH 15.03.2024 Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 243 Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 560,77 s DPH 15.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Faktúra 242 Učebné pomôcky 139,00 s DPH 15.03.2024 Pavol Šulava - ml. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
Objednávka 73 ohrievač vody - MŠ Nálepkova 588,71 s DPH 15.03.2024 Peter Pančík ZVAROS ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/9093