Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	10	čistiace potreby	353,18	s DPH		1	31.03.2016	Farby-laky Kollmanová	ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	99	odber kuch odpadu	19,80	s DPH		2014118714370824	08.04.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	30.05.2016
	Faktúra	44	časopis	9,90	s DPH			10.02.2016	Mladý záchranár, o.z.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	33	odber kuch. odpadu	19,80	s DPH		2014118714370824	04.02.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	34	Odber kuch odpadu	15,60	s DPH		2014118714370824	04.02.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	35	odber kuch. odpadu	19,80	s DPH		2014118714370824	04.02.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	36	montáž umývačky riadu	153,00	s DPH	bez čísla		08.02.2016	Gulaša Radoslav	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	37	mobil ŠJ	30,42	s DPH		4012125649911	08.02.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	38	plyn za 1/16	4 788.60	s DPH		5150034119	09.02.2016	SPP a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	39	teplo za 1/16	3 832.46	s DPH		004/2007	09.02.2016	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	40	teplo za 1/16	3 850.15	s DPH		004/2007	09.02.2016	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	41	vyúčt. EE za 1/16	12,85	s DPH		12106804	10.02.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	42	vyúčt. EE za 1/16	20,66	s DPH		12106814	10.02.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	43	vyúčt. EE za 1/16	31,47	s DPH		12107334	10.02.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	46	montáž ventila	519,53	s DPH	bez čísla		11.02.2016	STYK-SERVIS s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	45	telefóny	97,36	s DPH		CA1130621647001, CA1130621647002	11.02.2016	Slovanet, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	31	vodné, stočné, zr. voda	2 111.23	s DPH		181555	02.02.2016	Stredoslov.vodáren.spol.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	47	vyúčt. EE za 1/16	224,27	s DPH		12103963	12.02.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	48	Tonery	44,80	s DPH	16292114(mailová)		12.02.2016	Adamec Jaroslav	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	49	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK10/10/017	15.02.2016	Komenský, s r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9206