|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
279,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
Internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
876,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
80,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
1 565.68 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Hygienické potreby
|
233,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
mobil ŠJ
|
10,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
654,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
649,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
1 098.79 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
Internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
742,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
Pokosová píla
|
134,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
O2
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
O2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
O2
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
662,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
615,97 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |