|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
613
|
mobil ŠJ
|
33,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
172
|
učebné pomôcky pre deti v HN pre ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
171
|
kancelárske potreby
|
134,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
170
|
zhotovenie sieťok na okná v budove MŠ CL.a Nal.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MARS Marek Sitarčík |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
624
|
potraviny
|
885,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
623
|
potraviny
|
444,32 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
622
|
potraviny
|
650,03 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
621
|
pranie prenájom
|
48,89 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
620
|
potraviny
|
253,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
619
|
potraviny
|
425,71 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
618
|
potraviny
|
1 446,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
617
|
potraviny
|
510,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
616
|
potraviny
|
441,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
615
|
potraviny
|
348,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
614
|
potraviny
|
721,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
612
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
174
|
notebook
|
908,83 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Euroline computer sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
603
|
potraviny
|
366,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
597
|
vyúčt. EE za 9/21
|
205,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |