Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj76 s DPH 03.01.2011
Faktúra 396 potraviny 682,66 s DPH 13.06.2022 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 390 potraviny 400,54 s DPH 07.06.2022 COOP JEDNOTA ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 13.06.2022
Faktúra s DPH 13.06.2022
Faktúra 391 odvoz trávy 17,70 s DPH 07.06.2022 Technicke sluzby ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 13.06.2022
Faktúra 392 potraviny 186,12 s DPH 08.06.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 13.06.2022
Faktúra 393 vyúčt. EE za 5/22 220,06 s DPH 09.06.2022 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 13.06.2022
Faktúra 394 potraviny 1 118,79 s DPH 13.06.2022 Tatranská mliekáreň as ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 13.06.2022
Faktúra 395 potraviny 184,72 s DPH 13.06.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 397 STP APV WINIBEU 228,00 s DPH 13.06.2022 IVES ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 389 prac. odevy 182,17 s DPH 07.06.2022 ROLTA MAX s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 07.06.2022
Faktúra 398 utierky 328,63 s DPH 13.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 399 služby BOZP 80,00 s DPH 13.06.2022 EORBIS ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 400 internet 29,84 s DPH 13.06.2022 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 401 internet 1,50 s DPH 13.06.2022 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 402 telefóny, internet 139,30 s DPH 13.06.2022 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 403 internet 22,39 s DPH 13.06.2022 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 404 internet 23,89 s DPH 13.06.2022 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra s DPH 13.06.2022
Faktúra 388 potraviny 732,28 s DPH 07.06.2022 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 07.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10519