Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj76 s DPH 03.01.2011
Faktúra 229 Športové pomôcky 879,10 s DPH 11.04.2023 inSPORTline, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 221 Preprava BR - Zahreb - BR Erasmus 384,30 s DPH 04.04.2023 PM TRANS - PB TEL s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 04.04.2023
Faktúra 222 potraviny 20,35 s DPH 04.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 04.04.2023
Faktúra 223 Zber a odvoz odpadu 93,60 s DPH 05.04.2023 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 224 Prenájom rohoží 64,58 s DPH 05.04.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 225 Vyúčtovanie el. energie za 3/23 759,54 s DPH 05.04.2023 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 226 Vyúčtovanie el. energie za 3/23 147,87 s DPH 05.04.2023 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 227 Vyúčtovanie el. energie za 3/23 318,04 s DPH 05.04.2023 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra 228 Vyúčtovanie plynu za 3/23 2 365.76 s DPH 11.04.2023 SPP a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 230 potraviny 262,68 s DPH 11.04.2023 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 219 Tonery 3 584.00 s DPH 04.04.2023 Alfa office ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 04.04.2023
Faktúra 231 potraviny 863,58 s DPH 11.04.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 232 potraviny 762,47 s DPH 11.04.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 233 potraviny 603,61 s DPH 11.04.2023 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 234 potraviny 524,17 s DPH 12.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 12.04.2023
Faktúra 235 potraviny 582,33 s DPH 12.04.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 12.04.2023
Faktúra 236 potraviny 0,00 s DPH 12.04.2023 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 12.04.2023
Faktúra 237 potraviny 544,11 s DPH 12.04.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 12.04.2023
Faktúra 238 Internet, telefón 136,30 s DPH 12.04.2023 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/11942