Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	f- 81	plyn za 3/15	4 922,35	s DPH			13.04.2015	SPP a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 94	odber kuch.odpadu	31,20	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 93	odber kuch. odpadu	26,40	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 92	odber kuch. odpadu	26,40	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 91	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			15.04.2015	Komenský, s r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 90	čist. potreby	276,83	s DPH			15.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 89	čist. potreby	276,83	s DPH			15.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 88	chémia do myčky	321,08	s DPH			15.04.2015	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 87	mobil	22,82	s DPH			15.04.2015	Slovak Telekom				04.06.2015
	Faktúra	f- 86	vybudovanie optického prepojenia na internet, switch	624,00	s DPH			15.04.2015	PC-NET s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 85	vyúčt.EE za 3/15	64,94	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 84	vyúčt.EE za 3/15	44,50	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 83	vyúčt.EE za 3/15	13,38	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 82	vyúčt.EE za 3/15	274,50	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 80	oprava kopírky	35,00	s DPH			13.04.2015	CBC Slovakia spol. s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 96	hyg. potreby	66,31	s DPH			22.04.2015	Lubomir Galfy				04.06.2015
	Faktúra	f- 79	telefóny za 3/15	101,12	s DPH			09.04.2015	Slovak Telekom				04.06.2015
	Faktúra	f- 78	teplo za 3/15	2 657,47	s DPH			08.04.2015	Dalkia a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 77	teplo za 3/15	2 804,28	s DPH			08.04.2015	Dalkia a.s.				04.06.2015