Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka obj76 s DPH 03.01.2011
Faktúra 270 obklad 229,26 s DPH 16.10.2017 K.R.T. Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 259 vyúčt. plynu za 9/17 1 282,52 s DPH 10.10.2017 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 260 internet, telefóny 104,17 s DPH 11.10.2017 Slovanet, a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 261 UPpre deti v HN 66,40 s DPH 11.10.2017 Addy Slovakia Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 262 vyúčt. EE za 9/17 217,09 s DPH 12.10.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 263 vyúčt. EE za 9/17 27,18 s DPH 12.10.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 264 vyúčt. EE za 9/17 10,51 s DPH 12.10.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 265 Vyúčt. EE za 9/17 29,63 s DPH 12.10.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 266 odber kuch odpadu 31,20 s DPH 13.10.2017 INTA s.r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 267 tonery 471,81 s DPH 13.10.2017 Adamec Jaroslav Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 268 kosenie a odvoz trávy 156,10 s DPH 13.10.2017 Technicke sluzby Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 269 zasklievanie 128,41 s DPH 13.10.2017 Durtex s. r. o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 271 prenájom rohoží 41,47 s DPH 16.10.2017 Lindstrom Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 257 čist. potreby 345,70 s DPH 10.10.2017 Farby-laky Kollmanová Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 272 servis 43,20 s DPH 16.10.2017 Ver.iform.sluzba sro Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 273 mobil ŠJ 23,99 s DPH 16.10.2017 Slovak Telekom Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 274 Právo používať aktuál. verzie 377,04 s DPH 17.10.2017 VEMA sro Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 275 prac. odevy a obuv 126,45 s DPH 18.10.2017 HSQ SLOVAKIA, s r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 276 prac. odevy a obuv 348,50 s DPH 18.10.2017 HSQ SLOVAKIA, s r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/10482