|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120
|
elektroinštalačné páce
|
770,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Milan Laššák |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
407,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
zber a odvoz odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Potraviny
|
175,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vyúčt.plynu za 2/21
|
2 430,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
školenie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
OZ Nervuša - ARTE |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Potraviny
|
434,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
notebook
|
884,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
WebComs s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
dezinf. gél
|
349,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
MOLPIR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
UP pre HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebné pomôcky
|
58,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Rugen, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
čist. potreby
|
116,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
prenájom rohoží
|
48,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
interakt. tabuľa
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Gotana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
vyúčt. EE za 2/21
|
97,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Držiak tabule
|
1 213,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Gotana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny
|
280,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |