|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
751
|
Pomôcky HN - ZŠ
|
282,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
745
|
potraviny
|
1 694,87 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
746
|
potraviny
|
1 225,63 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
747
|
potraviny
|
225,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
748
|
PVC Orion Borelli 062
|
125,91 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
749
|
potraviny
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
KRMKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
750
|
potraviny
|
598,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
752
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Valman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
743
|
Doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
72,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
753
|
potraviny
|
412,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
754
|
Headsset uRage - projekt Digitálne zrkadlo
|
29,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
755
|
potraviny
|
488,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
756
|
Tonery - ZŠ
|
1 890,51 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
757
|
ScioBot - licencia (inteligentný pomocník pre prípravu na vyučovanie)
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
www.scio.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
758
|
potraviny
|
690,51 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
744
|
potraviny
|
209,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
742
|
potraviny
|
1 337,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
760
|
Hygienické potreby - ZŠ
|
69,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
732
|
Učebnice - II. stupeň
|
26,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Litera-Richard Šrobár |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |