|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
281
|
el inštalácia zborovne
|
635,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
SNEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
obklad
|
229,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
K.R.T. Brezno |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
prenájom rohoží
|
41,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
servis
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ver.iform.sluzba sro |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
mobil ŠJ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
Právo používať aktuál. verzie
|
377,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
VEMA sro |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
prac. odevy a obuv
|
126,45 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
prac. odevy a obuv
|
348,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
náplň do lekárničky
|
149,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
SRNKAPHARM S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
mikrovlnné rúry
|
113,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
servis jazykovej učebne
|
163,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
PZH Max. Gorkého 68/604 Krnov |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
UP HN
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Daffer |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
pravopisné finty
|
34,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
kosenie a odvoz trávy
|
156,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Technicke sluzby |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
lišty
|
74,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
RKS spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
chémia do myčky
|
366,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
chémia do myčky
|
238,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
bojler
|
127,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
STYK-SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
materiál na maľovanie
|
198,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |