|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
270
|
obklad
|
229,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
K.R.T. Brezno |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
259
|
vyúčt. plynu za 9/17
|
1 282,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
260
|
internet, telefóny
|
104,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
261
|
UPpre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Addy Slovakia |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
262
|
vyúčt. EE za 9/17
|
217,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
263
|
vyúčt. EE za 9/17
|
27,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
264
|
vyúčt. EE za 9/17
|
10,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
265
|
Vyúčt. EE za 9/17
|
29,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
266
|
odber kuch odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
267
|
tonery
|
471,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Adamec Jaroslav |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
268
|
kosenie a odvoz trávy
|
156,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Technicke sluzby |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
269
|
zasklievanie
|
128,41 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Durtex s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
271
|
prenájom rohoží
|
41,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
257
|
čist. potreby
|
345,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Farby-laky Kollmanová |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
272
|
servis
|
43,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ver.iform.sluzba sro |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
273
|
mobil ŠJ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
274
|
Právo používať aktuál. verzie
|
377,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
VEMA sro |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
275
|
prac. odevy a obuv
|
126,45 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
Faktúra |
276
|
prac. odevy a obuv
|
348,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |