Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 516 potraviny 465,31 s DPH 14.08.2023 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 14.08.2023
Faktúra 548 tonery 129,90 s DPH 05.11.2020 Adamec Jaroslav-Phobosstudio ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 560 internet 22,39 s DPH 11.11.2020 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 559 INTERNET 15,50 s DPH 11.11.2020 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 558 telefóny, internet 64,34 s DPH 11.11.2020 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 557 pranie prenájom rohoží 46,30 s DPH 11.11.2020 Lindstrom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 556 potraviny 477,66 s DPH 11.11.2020 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 555 potraviny 319,65 s DPH 11.11.2020 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 554 zber a odvoz odpadu 64,80 s DPH 10.11.2020 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 553 rúška 248,28 s DPH 10.11.2020 Richelieu Viera Korytiaková ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 552 konzultačné služby 456,25 s DPH 10.11.2020 Ing. Mgr. Martin Hrinak ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 551 vyúčt. plynu za 10/20 2 287.42 s DPH 09.11.2020 SPP a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 09.11.2020
Faktúra 550 potraviny 101,98 s DPH 09.11.2020 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 09.11.2020
Faktúra 549 šatníkové skrinky 1 704.40 s DPH 05.11.2020 KOVOTYP s.r.o ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 547 potraviny 286,61 s DPH 05.11.2020 Qualited s. r. o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 562 potraviny 347,92 s DPH 12.11.2020 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 12.11.2020
Faktúra 546 potraviny 315,80 s DPH 05.11.2020 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 545 potraviny 58,08 s DPH 05.11.2020 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 544 potraviny 484,93 s DPH 05.11.2020 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 05.11.2020
Faktúra 543 potraviny 232,20 s DPH 04.11.2020 JÁN ROŠTÁR ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/11069