|
|
Faktúra |
299
|
korkové tabule
|
622,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
625
|
telefón, internet
|
140,51 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
619
|
soľ na zmäkč. vody
|
105,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620
|
Vyúčt. plynu za 9/2022
|
1 022.21 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
621
|
potraviny
|
634,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
čistiace potreby
|
580,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
623
|
internet
|
29,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
624
|
internet
|
26,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
626
|
internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Pinpong. loptičky a bedmin. košíky
|
100,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
627
|
internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
628
|
žiarivky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SAD s.r.o. narva |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
629
|
potraviny
|
1 489.77 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
630
|
potraviny
|
469,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
631
|
potraviny
|
789,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
632
|
čistiace pomôcky
|
499,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
618
|
zber a odvoz odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
616
|
vyúčtovanie EE za 9/2022
|
142,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
656
|
kancel. pomôcky
|
201,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny
|
449,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |