|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36
|
Komenský, s r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
24.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ K. Rapoša |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Mestský športový klub |
MŠK Brezno |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
ADDY, s.r.o |
ZŠ s MŠ K. Rapoša |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o.
|
249,83 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
MG Autoservis
|
8,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Slovak Telekom
|
22,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
|
313,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
INTA s.r.o.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
INTA s.r.o.
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
INTA s.r.o.
|
23,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Farby-laky Kollmanová
|
156,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Slovanet, a.s.
|
47,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Indícia n.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
SSE a.s.
|
83,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
SSE a.s.
|
29,36 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
SSE a.s.
|
616,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
|
10.03.2015 |