|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2007 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Ľubomír Fabuš |
riaditeľ školy |
21.01.2009 |
|
|
Faktúra |
401
|
Hygienické potreby - MŠ
|
256,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Vodné, stočné
|
812,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
STP APV WINIBEU
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
IVES |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
Virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
574,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
Kancelárske pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
487,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
811,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
421,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
Zber a odvoz odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
Prenájom rohoží
|
46,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
Vodné, stočné
|
2 730.16 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
522,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
Vodné, stočné
|
936,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
80,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
Čistiace potreby - ZŠ
|
740,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
Čistiace potreby - MŠ Clementisa
|
705,33 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |