|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2007 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Ľubomír Fabuš |
riaditeľ školy |
21.01.2009 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
786,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
689,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
411
|
Piesok do pieskovísk MŠ
|
1 196.36 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
Rakety Vortex
|
352,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Krimar Šport-potreby.s.k. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
409
|
Logopedárium
|
454,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
408
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
595,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
Materiál na opravu pieskovísk - MŠ
|
1 272.15 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
638,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
404
|
Rekonštrukcia pieskovísk MŠ
|
2 882.04 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
DREVOREZBA-C.H.S.C.88, s.r.o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
Hygienické potreby
|
320,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
451,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny
|
126,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
Internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
Internet
|
26,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
Internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
412
|
Hygienické potreby
|
376,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
Skriňa vešiaková s policami
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Tempo Kondela Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
Telefón, internet
|
136,03 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |