|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
171
|
Učebné pomôcky pre deti v HN - MŠ Clementisova
|
33,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
EduPage PRO - malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ASc s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
611,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mobil ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
Knihy
|
999,42 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
VOK na sklo
|
11,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Technicke sluzby |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kancelárske pomôcky
|
201,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
Učebné pomôcky pre deti v HN - MŠ Nálepkova
|
132,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
Laminátory
|
5 006.92 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
DATACOMP |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
školské potreby - MŠ
|
3 619.20 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Educapaly |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
Sviečky - erasmus
|
43,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Michal Šimko - Gost riders |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
630,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
611,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
sviečky podľa vlastného výberu - erasmus
|
43,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Michal Šimko |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
materiál na odhlučnenie triedy.
|
908,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
kancelárské potreby - ZŠ
|
259,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
FaxCopy as |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |