|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
744
|
Kopírka - MŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Alfa office |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
737
|
potraviny
|
619,43 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
738
|
potraviny
|
35,33 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
739
|
Odvoz odpadu
|
109,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
740
|
Odvoz odpadu
|
39,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Technicke sluzby |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
741
|
oprava a servis robota - ŠJ
|
446,28 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Tatria plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
742
|
poplatok šikovná minivoľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
743
|
Kopírky - MŠ (predškoláci)
|
6 006,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Alfa office |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
745
|
potraviny
|
273,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
735
|
potraviny
|
480,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
746
|
Tonery
|
845,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
747
|
práčka
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ELTRO, Ľubomír Hagara |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
748
|
školenie ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
749
|
vešiaky pre MŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Branislav Kubacký - kubax |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
750
|
kancel. pomôcky pre MŠ - Nivam
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
751
|
kancel. pomôcky Nivam
|
204,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
752
|
potraviny
|
625,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
753
|
potraviny
|
633,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
736
|
potraviny
|
315,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |