Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra dokladu Položka úhrady s DPH úhrady úhrady úhrady 03.09.2020
Faktúra 85 škola v prírode 2 736.24 s DPH zmluva 03.04.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 25.05.2017
Faktúra 65 odborná publikácia 29,50 s DPH prihláška 01.03.2016 RVC ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 60 konferencia 495,00 s DPH prihláška 22.02.2016 Indícia n.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 28 seminár 54,00 s DPH prihláška 01.02.2016 VEMA sro ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 261 tonery 20,23 s DPH mailová bez čísla 14.09.2016 Adamec Jaroslav ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 27.10.2016
Faktúra 187 VOK 205,12 s DPH mailová 22.06.2016 Technicke sluzby ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 27.10.2016
Faktúra 199 tonery 41,09 s DPH mailová 06.07.2016 KREKA, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 27.10.2016
Faktúra 201 tlačivá 70,00 s DPH diodavateľská bez.č. 08.07.2016 ŠEVT ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 27.10.2016
Faktúra 89 prečistenie kanalizácie 165,18 s DPH bez čísla(mailová) 29.03.2016 VALBYT, s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 61 pračka 713,89 s DPH bez čísla(mailová) 24.02.2016 Alza.cz a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 126 tonery 117,05 s DPH bez čísla(mailová) S1/2014 05.05.2016 KREKA, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 15.06.2016
Faktúra 108 tonery 233,28 s DPH bez čísla(mailová) 14.04.2016 KREKA, s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 30.05.2016
Faktúra 115 nádoby na separ. odpad 218,00 s DPH bez čísla(mailová) 20.04.2016 EKOREKLAMA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 30.05.2016
Faktúra 141 pečiatka 55,94 s DPH bez čísla(mailová) 16.05.2016 Quattro Farteelli, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 15.06.2016
Faktúra 57 Tlačiarenske služby 110,87 s DPH bez čísla(externá) 19.02.2016 Slovenska posta a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 170 VOK 227,42 s DPH bez čísla mailová 09.06.2016 Technicke sluzby ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 27.10.2016
Faktúra 6 tlačivá 140,16 s DPH bez čísla (externá) 11.01.2016 ŠEVT ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 51 spevníček 5,00 s DPH bez čísla (externá) 15.02.2016 Slovenska posta a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 59 filter 55,00 s DPH bez čísla 22.02.2016 STYK-SERVIS s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/9276