|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
1 232,11 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
186,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Materiál - MŠ Nálepkova
|
117,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Čistenie kanalizácie MŠ Nálepkova
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ekokanál. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Čistenie kanalizácie MŠ Clementisova
|
192,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ekokanál. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Kopírky, tonery - MŠ
|
1 821.60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Alfa office |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
235,42 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
528,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
647,63 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Toal. papier, utierky
|
188,57 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
500,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
998,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
171,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
1 154.42 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
625,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
Poplatok šikovná voľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
bezhodnoty |
s DPH |
Cenová ponuka
|
3204697
|
02.09.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
434,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
383,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
420,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |