|
|
Faktúra |
299
|
korkové tabule
|
622,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Zber a odvoz odpadu
|
70,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
252
|
kanceárske potreby pre ZŠ
|
204,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
ADDY sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
|
Zmluva |
41/2022-23/FPV UMB-PP
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Kancel. potreby
|
204,89 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vyúčtovanie EE za 12/22 (MŠ-Nálep.)
|
5,91 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vyúčtovanie EE za 12/22 (MŠ-Clem.)
|
179,66 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vyúčtovanie EE za 12/22
|
240,63 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
621,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
250
|
jedálenské stoly - UK
|
395,81 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Daffer sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
689,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
382,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vyúčtovanie plynu za 12/22
|
2 580.11 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prenájom rohoží
|
40,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Oprava a údržba kotla
|
482,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
A-Z Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefóny
|
27,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Internet
|
114,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
251
|
jedálenské stoly ŠJ
|
4 084.35 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Daffer sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |