|
|
Faktúra |
437
|
internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
1 086.70 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
587,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
190,51 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
593,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
1 089.21 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
Poplatok šikovná voľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
tonery
|
470,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Adamec Jaroslav-TONEZO |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Hygienické potreby
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
1 354.79 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
Materiál na odhlučnenie, 3 - dverí ZŠ
|
908,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
274,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Tonery
|
778,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
604,02 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
475,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
144,58 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
676,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
Učebn. pomôcky pre deti v HM - ZŠ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
Kancelárske stoličky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
LTG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
hygienické potreby podľa vlastného výberu pre ZŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
SEGAS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |