|
|
Faktúra |
662
|
potraviny
|
212,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
451
|
vyúčt. EE za 6/22
|
90,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ podľa vlastného výberu 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Čellas ssro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
446
|
potraviny
|
215,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
JÁN ROŠTÁR |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
potraviny
|
249,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
448
|
potraviny
|
304,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
449
|
potraviny
|
300,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
450
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
452
|
vyúčt. EE za 6/22
|
203,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
vlajky
|
78,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Gajdoš Gabriel Reprezent |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
453
|
vyúčt. EE za 6/22
|
293,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
zber a odvoz odpadu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
455
|
prac. odevy a obuv
|
1 904.06 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ROLTA MAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
prac. odevy a obuv
|
597,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ROLTA MAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
457
|
vyúčt. plynu za 6/22
|
898,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
208,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
kamery
|
1 421.45 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
PC net sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
servis umývačky
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Gastrorex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |