|
|
Faktúra |
491
|
materiál na maľovanie
|
1 125.81 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
Zmluva |
31/2023
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Nadácia Železiarne Podbrezová |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
200,38 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
797,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vodné, stočné, upomienka
|
995,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
Poplatok škovná voľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
209,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
626,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
1 459.66 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
944,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
KRMKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
JÁN ROŠTÁR |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
1 613.72 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
STP APV WINIBEU
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
IVES |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
Virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
574,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
Kancelárske pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
487,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
811,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |