|
Zmluva |
108/2012/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnuti NFP
|
351 790.89 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr.Danka Jarabová |
riaditeľka školy |
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Kúpna zmluva na dodávku čistiacich a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Drogéria - farby - laky |
ZŠ s MŠ K. Rapoša |
PaedDr.Danka Jarabová |
riaditeľka školy |
30.03.2011 |
|
|
Zmluva |
R_00291/2009
|
Zmluva - ekonomický software
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2009 |
IVeS |
ZŠ s MŠ K. Rapoša |
PaedDr.Danka Jarabová |
riaditeľka školy |
30.04.2009 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom rohoží
|
41,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby bezp, technika
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Technicke sluzby |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
odber kuch odpadu
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
odber kuch. odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
odber kuch. odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn za 12/17
|
3 300,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefóny za 12/18
|
13,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
teplo za 12/17
|
1 562,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Veolia Evergia Brezno, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
teplo za 12/17
|
1 195,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Veolia Evergia Brezno, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
internet
|
88,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
tlačivá
|
134,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
mobil ŠJ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
dávkovače
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ille-Paier-Service SK, s..ro. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
vyúčt. EE za 1/18
|
484,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
vyúčt. EE za 1/18
|
56,61 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
vzúčt. EE za 1/18
|
16,61 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |