|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
720,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
Kancelárske potreby
|
293,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
Umývadlo
|
66,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
STYK-SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
555,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
1 800.34 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
2 770.35 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
Učebné pomôcky
|
695,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
GIVsport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Plastvové kontajnery
|
835,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
MEVA-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
517,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Mestský hotel Ďumbier sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
dresy+učebné pomôcky
|
695,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
GIVsport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Komoda
|
143,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
AM Digital SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
Prenájom rohoží
|
76,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
Svietidlá
|
86,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
AMA-ELEKTRONIC |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Tonery
|
180,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
1 155.23 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Laminátová podlaha + lišty
|
589,35 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Tabule
|
151,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |