|
|
Faktúra |
626
|
Tonery - brother
|
1 758,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
625
|
potraviny
|
955,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
Zmluva |
3017
|
Zmluva o grantovom účte
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
624
|
potraviny
|
768,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
622
|
potraviny
|
243,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
621
|
Učebnice pre II. stupeň
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Litera-Richard Šrobár |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
623
|
Notebooky Lenovo - MŠ
|
5 958,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
616
|
Virtuálna knižnica
|
33,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
612
|
potraviny
|
583,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
614
|
Výmena valca v tlačiarni Brother
|
176,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Zdenko Horvát |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
613
|
Havarijný stav strechy
|
184 600,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Tec-Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
617
|
potraviny
|
1 198,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
618
|
potraviny
|
999,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
619
|
potraviny
|
249,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Tropico Z,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
620
|
Pracovné odevy - upratovačky, školníci
|
1 024,45 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
615
|
ARS 522R BS Acoustic reprosústava
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
611
|
potraviny
|
194,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
610
|
potraviny
|
11,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
609
|
Vyúčtovanie tepla za 8/26 - MŠ Clementisa
|
377,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
608
|
Vyúčtovanie tepla za 8/26 - MŠ Nálepkova
|
377,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |