|
Zmluva |
4/2026
|
Prenájom nebytového priestoru
|
210.- |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
CK Catering, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
953
|
Oprava a výmena el. zásuviek
|
344,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
952
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
273
|
kancelárske potreby - ŠKD
|
543,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
271
|
súprava diskov ku krájačom - ŠJ
|
380,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ALVEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
270
|
varič ryže - ŠJ
|
197,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
B-commerce s. r. o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
951
|
Svietidlá, zásuvky, elektroinštalačný materiál
|
257,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
950
|
Varič ryže - ŠJ
|
197,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
B-commerce s. r. o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
949
|
Súprava diskov ku krájačom - ŠJ
|
380,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ALVEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
948
|
Kancelárske potreby - ŠKD
|
543,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
947
|
Kalendáre - MŠ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
946
|
Projektová dokumentácia
|
1 623,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
DS Projekcia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
274
|
výmena el. zásuviek
|
344,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
945
|
potraviny
|
910,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
272
|
kalendáre - MŠ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
944
|
potraviny
|
5 810,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
941
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 659,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
943
|
potraviny
|
110,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
942
|
potraviny
|
382,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
940
|
Doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
2 506,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |