|
|
Faktúra |
401
|
Hygienické potreby - MŠ
|
256,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
350,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
262,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/24 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
128,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
411,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/24 - MŠ Nálepkova
|
203,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/24 - MŠ Clementisova
|
275,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
369,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
722,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
1 054,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Telefóny, internet
|
196,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Internet - ZŠ
|
29,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Internet - ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
Intemnet - MŠ Clementisova
|
26,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
Mobil ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
potraviny
|
662,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
280,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
Oprava chladničky
|
52,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Sochora Boris |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |