|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu
|
Vpriloženomsúbore |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
|
|
31102020 |
|
|
Faktúra |
533
|
Stavebný materiál - vymuranie priečok v tiredach
|
1 385,22 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
532
|
Čipy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Eletur s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
531
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530
|
potraviny
|
220,49 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
529
|
Vyúčtovanie tepla za 6/26 - MŠ Clementisa
|
377,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
528
|
Vyúčtovanie tepla za 6/26 - MŠ Nálepkova
|
377,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
527
|
Vyúčtovanie tepla za 6/26
|
896,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
potraviny
|
373,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
525
|
potraviny
|
490,29 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
potraviny
|
266,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
potraviny
|
1 148.77 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
522
|
Učebnice - II. stupeň
|
1 652.75 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
516
|
Telefóny
|
68,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny
|
625,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
515
|
Potraviny
|
461,88 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
Internet - MŠ Clementisa
|
29,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
517
|
Internet
|
1,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |