|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu
|
Vpriloženomsúbore |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
|
|
31102020 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Rámcová zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
CenníkPDĎumbier |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Eva Skačanová |
Mgr.Eva Skačanová |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
840
|
potraviny
|
557,58 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
838
|
Dezinsekcia ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Mišura Jan |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
837
|
potraviny
|
329,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
836
|
Dovoz piesku - MŠ Clementisa
|
463,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
835
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
686,21 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
834
|
potraviny
|
658,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
833
|
potraviny
|
548,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
832
|
potraviny
|
750,97 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
831
|
Ročný prístup - verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Poradca podnikatela sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
839
|
potraviny
|
639,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
830
|
Edukačné hudoné ihrisko - MŠ
|
1 856.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Lefay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
829
|
Detské obliečky, plachty, uteráky - MŠ
|
5 124.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
EMI-EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
828
|
potraviny
|
1 467.87 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
824
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/24 - MŠ Nálepkova
|
225,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
823
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/24 - MŠ Clementisa
|
371,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
821
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
231,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
825
|
Školenie hejneho metóda - Kňazíková
|
128,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
iNDÍCIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
826
|
Školenie hejneho metóda - Fiľová
|
128,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
iNDÍCIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |