|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu
|
Vpriloženomsúbore |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
|
|
31102020 |
|
|
Faktúra |
281
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Oprava sušičky - MŠ Nálepkova
|
56,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Pavel Žiak - GOREMO |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
753,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
726,02 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
Teriny a naberačky
|
124,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
448,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
VEMA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
739,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
759,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
30,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
740,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
1 128,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/26 - MŠ Clementisa
|
115,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/26 - MŠ Nálepkova
|
87,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/26
|
294,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
Odosielanie výplatných lístkov
|
56,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
VEMA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
Virtuálna knižnica
|
33,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
347,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |