|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách malého rozsahu
|
Vpriloženomsúbore |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
|
|
31102020 |
|
|
Faktúra |
691
|
potraviny
|
658,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
689
|
Vyúčtovanie tepla za 9/25 - MŠ Nálepkova
|
534,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
690
|
Vyúčtovanie tepla za 9/25 - MŠ Clementisa
|
465,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
695
|
Čistiace prostriedky - MŠ Nálepkova
|
1 032,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
692
|
Pomôcky HN - MŠ Clementisa
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
693
|
Pomôcky HN - MŠ Nálepkova
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
694
|
Čistiace prostriedky
|
932,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
688
|
Webkamera Creativa - projekt Digitálne zrkadlo
|
643,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
687
|
Hygienické potreby - MŠ
|
63,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
686
|
Vyúčtovanie plynu za 9/25
|
1 405,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
685
|
3D logo školy (exterier)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
683
|
potraviny
|
786,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
678
|
potraviny
|
1 000,37 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
679
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
750,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
681
|
Menovky pre nových učiteľov
|
274,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
LORANC - Zuzana lorincová |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
680
|
Materiál na výrobu políc
|
422,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
scobis plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
682
|
Virtuálna knižnica
|
32,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
677
|
potraviny
|
572,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
676
|
Gastronádovy, varnie - ŠJ
|
201,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
B-commerce s. r. o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |