Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10 čistiace potreby 353,18 s DPH 1 31.03.2016 Farby-laky Kollmanová ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 1 intenet 54,32 s DPH CA1130621647001, CA1130621647002 07.01.2016 Slovanet, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 2 telef´ony 15,04 s DPH 4012125649911 07.01.2016 Slovak Telekom ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 3 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK10/10/017 07.01.2016 Komenský, s r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 4 teplo za 12/15 3 077.11 s DPH 004/2007 07.01.2016 Veolia Evergia Brezno, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 5 teplo za 12/15 3 262.66 s DPH 004/2007 07.01.2016 Veolia Evergia Brezno, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 6 tlačivá 140,16 s DPH bez čísla (externá) 11.01.2016 ŠEVT ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 7 internet 78,08 s DPH CA1130621647001,CA1130621647002 11.01.2016 Slovanet, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 8 teplo za 12/15 3 795.12 s DPH 5150034119 13.01.2016 SPP a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 9 kuch. odpad 19,80 s DPH 2014118714370824 13.01.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 10 kuchynský odpad 15,60 s DPH 2014118714370824 13.01.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 11 kuchynský odpad 19,80 s DPH 2014118714370824 13.01.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 12 EE za 12/16 24,66 s DPH 12107334 15.01.2016 SSE a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 13 EE za 12/15 20,44 s DPH 12106814 15.01.2016 SSE a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 14 EE za 12/15 16,25 s DPH 12106804 15.01.2016 SSE a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 15 EE za 12/15 530,66 s DPH 12103963 15.01.2016 SSE a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 16 mobil 12/15 22,82 s DPH bez čísla 15.01.2016 Slovak Telekom ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 17 čist. potreby 342,01 s DPH 1 18.01.2016 Farby-laky Kollmanová ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 18 kontrola ústredného vykurovania 264,00 s DPH bez čísla 21.01.2016 STYK-SERVIS s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 19 oprava auta 59,03 s DPH bez čísla 25.01.2016 Milan Giertl ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/12422