Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10 čistiace potreby 353,18 s DPH 1 31.03.2016 Farby-laky Kollmanová ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 69 up pre deti v HN 66,40 s DPH bez čísla(rámcova) 03.03.2016 Addy Slovakia ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 61 pračka 713,89 s DPH bez čísla(mailová) 24.02.2016 Alza.cz a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 62 oprava horáka - výmena motora 310,36 s DPH bez čísla 25.02.2016 STYK-SERVIS s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 63 potreby na maľovanie 91,10 s DPH 26.02.2016 BAL SLOVAKIA, s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 64 matrce 110,00 s DPH 3 01.03.2016 Baribal s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 65 odborná publikácia 29,50 s DPH prihláška 01.03.2016 RVC ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 66 čist. potreby 310,33 s DPH 1 1 01.03.2016 Farby-laky Kollmanová ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 68 pracovné odevy 128,82 s DPH 4 02.03.2016 HSQ SLOVAKIA, s r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 16 mobil 12/15 22,82 s DPH bez čísla 15.01.2016 Slovak Telekom ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 60 konferencia 495,00 s DPH prihláška 22.02.2016 Indícia n.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 71 odber kuch. odpadu 23,40 s DPH 2014118714370824 04.03.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 72 odber kuch. odpadu 26,40 s DPH 2014118714370824 04.03.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 73 Odber kuch. odpadu 26,40 s DPH 2014118714370824 04.03.2016 INTA s.r.o. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 74 telefón 30,42 s DPH 4012125649911 07.03.2016 Slovak Telekom ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 75 vyúčt. tepla za 2/16 3 031.92 s DPH 004/2007 07.03.2016 Veolia Evergia Brezno, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 76 vyúčt. tepla za 2/16 3 101.26 s DPH 004/2007 07.03.2016 Veolia Evergia Brezno, a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 77 vyúčt. plynu za 2/16 3 425.76 s DPH 5150034119 09.03.2016 SPP a.s. ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 78 vizitky 12,00 s DPH bez čísla 10.03.2016 HLP Grafik ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
Faktúra 70 UP pre deti v HN 33,20 s DPH bez čísla(rámcova) 03.03.2016 Addy Slovakia ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Danka Katonová PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka 31.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/11795