|
|
Faktúra |
423
|
potraviny
|
161,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovenska posta a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
Plavecký výcvik 2.6. - 6.6.2025 - MŠ predškoláci
|
4 993,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VIBA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
potraviny
|
1 053,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
554,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
Učebnice pre I. stupeň (4. ročník)
|
1 775,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
Úprava terénu, demontáž a odstránenie starých lavičiek - MŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Karol Kováč s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
661,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
potraviny
|
164,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
1 068,66 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
Vyúčtovanie tepla za 5/25 - MŠ Clementisa
|
649,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
Vyúčtovanie tepla za 5/25 - MŠ Nálepkova
|
686,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
Zber a odvoz odpadu
|
129,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
Hygienické potreby
|
109,77 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
Čistiace prostriedky
|
1 722,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
167,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny
|
242,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
616,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |