Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 254 predskolská výchova - MŠ 15,76 s DPH 04.12.2025 Slovenska posta a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.12.2025
Faktúra 877 Prenájom rohoží 79,48 s DPH 04.12.2025 Lindstrom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.12.2025
Faktúra 876 Oprava kolobežiek 243,90 s DPH 04.12.2025 Miroslav Kováčik - SKIBIKE SPORT SERVIS ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.12.2025
Faktúra 875 Video - od Lucia do troch kráľov 13,00 s DPH 04.12.2025 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.12.2025
Objednávka 253 oprava a výmena dažďového zvodu - ŠJ 960,00 s DPH 03.12.2025 SPEEDSTAR s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 871 Kancelárske potreby - ŠPT 324,55 s DPH 03.12.2025 Addy Slovakia ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 865 Oprava šľahacích matiel - ŠJ 110,70 s DPH 03.12.2025 Stainless Master s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 866 Police - jazykový kabinet 192,00 s DPH 03.12.2025 Tempo Kondela Tvrdošín ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Objednávka 252 video - od Lucie do troch kráľov 13,00 s DPH 03.12.2025 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 868 Kancelárske potreby - ZŠ 170,65 s DPH 03.12.2025 Addy Slovakia ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 869 Zber a odvoz odpadu 166,05 s DPH 03.12.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 870 Virtuálna knižnica 32,45 s DPH 03.12.2025 Komenský, s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 867 Oprava kopírky canon - I. st 101,50 s DPH 03.12.2025 Horvát Zdenko ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 872 Vyúčtovanie tepla za 11/25 - MŠ Nálepkova 1 709,01 s DPH 03.12.2025 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 873 Vyúčtovanie tepla za 11/25 - MŠ Clementisa 1 783,82 s DPH 03.12.2025 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 874 Podlaha, lišty - jazykový kabinet 458,69 s DPH 03.12.2025 LAURIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Objednávka 251 svietidlá, zásuvky, elektroinštalačný materiál - jazykový kabinet 257,40 s DPH 03.12.2025 Svietidlá - svetlux ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Objednávka 250 pracovné odevy - ZŠ 306,55 s DPH 03.12.2025 HSQ SLOVAKIA, s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 864 potraviny 512,53 s DPH 02.12.2025 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 02.12.2025
Objednávka 247 podlaha, lišty - jazykový kabinet 458,69 s DPH 01.12.2025 LAURIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 01.12.2025
zobrazené záznamy: 101-120/11417