|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
1 253,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny
|
435,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
26,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
560,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
1 712,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
760,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
260,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
486,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
EGGROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
materiál podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Valys s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
plavecký výcvik - MŠ predškoláci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
VIBA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
710,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
KRMKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
608,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
59,79 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
potraviny
|
177,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
potraviny
|
829,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
Prenájom rohoží
|
76,24 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
potraviny
|
1 152,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
potraviny
|
459,03 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |