|
|
Faktúra |
456
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
344,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
296,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
458,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
251,16 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny
|
224,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
Záhradné domčeky - MŠ
|
661,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
BG Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
Vyúčtovanie el. energie za 5/25 - MŠ Nálepkova
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
447
|
SLužby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
446
|
potraviny
|
628,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
449
|
Vyúčtovanie el. energie za 5/25 - MŠ Clementisa
|
306,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
potraviny
|
2 806,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
445
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
508,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
444
|
potraviny
|
1 371,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
443
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
GMB Air Basic, Annual management a Profile optimalization discounted
|
1 127,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Streewview czech s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
Učebnice pre I. stupeň (2. ročník)
|
1 744,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
Internet, telefóny
|
181,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
Internet - ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
Internet ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |