|
Zmluva |
1/2025
|
Poskytnutie finančného daru
|
2 745,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Prenájom nebytového priestoru+energie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Pierre Baguette s.ro. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
804
|
potraviny
|
1 210,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
803
|
Vertikálne žalúzie - lamely
|
84,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MCe systém s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
802
|
Internet - MŠ Clementisa
|
27,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
801
|
internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
800
|
Internet
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
799
|
Internet
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
798
|
Telefóny, internet
|
172,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
797
|
potraviny
|
987,55 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
796
|
potraviny
|
392,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
795
|
potraviny
|
816,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
794
|
Prenájom rohoží
|
76,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
790
|
Vodné, stočné za 3.Q
|
3 441,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
787
|
potraviny
|
196,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
789
|
potraviny
|
760,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
788
|
potraviny
|
725,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
791
|
Vodné, stočné za 3.Q
|
553,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
792
|
Vodné, stočné za 3.Q - MŠ Nálepkova
|
965,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
793
|
Vodné, stočné za 3.Q - MŠ Clementisa
|
1 190,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |