Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 166 Dodanie a montáž podlahy - I. stupeň 18 539,45 s DPH 04.03.2026 LAURIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 165 Vzdelávanie - základy psychohygieny pre pedagogických a odborných zamestnancov 990,00 s DPH 04.03.2026 ProSchool, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 164 Zber a odvoz odpadu za 2/26 - ŠJ 113,47 s DPH 04.03.2026 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 163 Učebné pomôcky Bee-Bot včielka - MŠ Nálepkova 822,90 s DPH 04.03.2026 Robot World s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 162 Stavebný materiál - vymuranie priečok v triedach 1 174,84 s DPH 04.03.2026 Eurobaumex sro ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 158 VYúčtovanie tepla za 2/26 - MŠ Clementisa 1 958,53 s DPH 03.03.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 157 Vyúčtovanie tepla za 2/26 - MŠ Nálepkova 1 900,66 s DPH 03.03.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 156 Vyúčtovanie tepla za 2/26 12 255,29 s DPH 03.03.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 159 potraviny 540,69 s DPH 03.03.2026 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 160 Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 330,56 s DPH 03.03.2026 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 161 Maliarske práce - ZŠ II stupeň 5 071,28 s DPH 03.03.2026 Jozef Schon ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 155 Výkon zodpovednej osoby za 3/26 48,00 s DPH 02.03.2026 Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 02.03.2026
Faktúra 154 Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 528,86 s DPH 02.03.2026 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 02.03.2026
Faktúra 153 potraviny 852,34 s DPH 02.03.2026 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 02.03.2026
Faktúra 152 potraviny 36,96 s DPH 27.02.2026 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 27.02.2026
Faktúra 150 potraviny 384,96 s DPH 27.02.2026 Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 27.02.2026
Faktúra 151 potraviny 701,78 s DPH 27.02.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 27.02.2026
Faktúra 146 potraviny 780,00 s DPH 26.02.2026 KRMKO s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 26.02.2026
Faktúra 147 potraviny 323,76 s DPH 26.02.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 26.02.2026
Faktúra 148 potraviny 242,99 s DPH 26.02.2026 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 26.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/11619