|
Zmluva |
1/2026 779/2026
|
Zmluva o výpožičke + služby spjené s výpožičkou
|
podľakalkulačnéholistu |
s DPH |
Cenová ponuka
|
3204697
|
22.10.2026 |
Gymnastický klub Brezno |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
764
|
potraviny
|
605,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
765
|
potraviny
|
1 166,18 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
766
|
Vodné, stočné
|
2 487,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
767
|
Vodné, stočné
|
373,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
768
|
Vodné, stočné - MŠ Nálepkova
|
739,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
769
|
Vodné, stočné - MŠ Clementisa
|
902,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
760
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
761
|
potraviny
|
95,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
762
|
Sáčka do vysavača
|
67,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
763
|
potraviny
|
563,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
756
|
potraviny
|
3 493,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
757
|
potraviny
|
565,28 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
758
|
potraviny
|
510,27 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
759
|
Elektroinštalačný materiál
|
584,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
751
|
potraviny
|
3 484,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
752
|
potraviny
|
605,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
753
|
potraviny
|
949,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
754
|
potraviny
|
861,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
755
|
Hygienické potreby
|
170,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |