|
|
Faktúra |
143
|
Tlačivá MŠ a ZŠ
|
894,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Valman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
179,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Brezinky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
48,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
189,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
potraviny
|
392,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
1 213,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
251,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
EGGROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
48,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
778,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
702,61 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
Učebná pomôcka na telesnú výchovu
|
1 243,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
700,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
263,03 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
150,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vyúčtovanie el. energie za 1/26 - MŠ Nálepkova
|
45,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
1 701,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
VYúčtovanie el. energie za 1/26
|
306,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |