|
|
Faktúra |
844
|
potraviny
|
442,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
EGGROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
848
|
potraviny
|
3 331,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
847
|
Kancelárske stoličky - jazykový kabinet
|
797,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
nabbi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
846
|
potraviny
|
951,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
842
|
potraviny
|
636,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
845
|
potraviny
|
583,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
242
|
oprava šľahacích metiel - ŠJ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Stainless Master s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
241
|
kancelárske stoličky - jazykový kabinet
|
797,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
nabbi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
243
|
nastavenie a inštalácia nových notebookov a tabletov, asistenciu pri pripojení DigiEdu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
244
|
oprava kopírky canon - I. st
|
101,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Horvát Zdenko |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
841
|
potraviny
|
956,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
840
|
Ročný prístup do verejnej správy SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Poradca podnikatela sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
839
|
Interaktívne displeje StarBoard
|
5 067,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
838
|
Kredenc
|
198,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Tempo Kondela Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
837
|
Doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
91,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
834
|
potraviny
|
312,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
832
|
Plastové kontajnery - MŠ
|
567,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
MEVA-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
835
|
potraviny
|
576,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
240
|
nákup svetelno-technického vybavenia - svietidlá
|
2 745.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
NEMI Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
833
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Valman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |