|
Zmluva |
532/2025
|
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
|
vzmysleobjednávky |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
INMEDIA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZV029/25
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
vzmysleobjednávky |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o dodávke tovaru - mäso a mäsové výrobky
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Alexandra @ CO sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
Ciachovanie váh ŠJ
|
131,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
Čistiace potreby - MŠ
|
1 085,86 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Zmluva |
550/2025
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
vzmysleobjednávky |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PEHA-FRUIT Ing.Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
556
|
potraviny
|
376,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
555
|
Odvoz trávy MŠ
|
104,85 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Mestské služby, kultúra a šport Brezno |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
552
|
potraviny
|
356,22 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
551
|
Oprava chladničky - ŠJ
|
126,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Sochora Boris |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
Predplatné - online knižnica
|
290,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Verlag Dashofer sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
potraviny
|
320,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
Internet - ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
547
|
Internet - MŠ Clementisa
|
27,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
Internet, telefóny
|
131,97 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
545
|
Internet ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
548
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
549
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Náhradné elektródy AED
|
109,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Spencer Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |