|
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
1 051.22 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
kancelárske potreby
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/25 - MŠ Clementisa
|
272,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/25 - MŠ Nálepkova
|
111,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Vyúčtovanie el. energie za 4/25
|
112,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Internet - MŠ Clementisa
|
27,47 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
595,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Internet
|
1,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Internet
|
30,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
Telefóny, internet
|
182,53 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
1 389.77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
821,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Vyúčtovanie plynu za 4/25
|
3 670.27 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
1 242.77 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
155,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
238,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Záhradný traktor TC 112
|
2 739.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |