Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 162 vyúčt. EE za 5/17 39,78 s DPH 15.06.2017 SSE a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 163 mobil ŠJ 23,99 s DPH 19.06.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 164 tonery 186,53 s DPH 21.06.2017 Adamec Jaroslav ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 165 vyúčt. plynu za 5/17 1 383,48 s DPH 21.06.2017 SPP a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 166 škola v prírode 2 653,16 s DPH 21.06.2017 CERES Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 167 odber kuch odpadu 31,20 s DPH 22.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 168 čist.potreby 347,88 s DPH 23.06.2017 Farby-laky Kollmanová ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 169 prenájon rohoží 41,47 s DPH 23.06.2017 Lindstrom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 170 čist. prostriedky 347,88 s DPH 23.06.2017 Farby-laky Kollmanová ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 171 zmäkčovač do myčky 166,80 s DPH 26.06.2017 Tatria plus s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 172 odber kuch odpadu 26,40 s DPH 27.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 173 odber kuch odpadu 26,40 s DPH 29.06.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 174 materiál na maľovanie 128,89 s DPH 03.07.2017 BAL SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 175 čist. prostriedky 512,42 s DPH 03.07.2017 Farby-laky Kollmanová ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 176 počítač 311,37 s DPH 06.07.2017 Alza.cz a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 177 internet, telefóny 113,92 s DPH 11.07.2017 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 178 vyúčt. plynu za 6/17 1 055,06 s DPH 17.07.2017 SPP a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 179 tlačivá 89,15 s DPH 17.07.2017 ŠEVT ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 180 služby bezp. technika 96,00 s DPH 17.07.2017 Technicke sluzby ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 181 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 17.07.2017 Komenský, s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
zobrazené záznamy: 181-200/12444