|
|
Objednávka |
57
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
87
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
LAURIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
90
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
UP HN
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Daffer |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
odber kuch odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
odber kuch. odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
odber kuch. odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
čist. potreby
|
375,91 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Farby-laky Kollmanová |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
čist. potreby
|
345,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Farby-laky Kollmanová |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
čist. potreby
|
345,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Farby-laky Kollmanová |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
vyúčt. plynu za 9/17
|
1 282,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
internet, telefóny
|
104,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
UPpre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Addy Slovakia |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
vyúčt. EE za 9/17
|
217,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
vyúčt. EE za 9/17
|
27,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
vyúčt. EE za 9/17
|
10,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
Vyúčt. EE za 9/17
|
29,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
tonery
|
471,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Adamec Jaroslav |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Učebné pomôcky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
RAABE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
kosenie a odvoz trávy
|
156,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Technicke sluzby |
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
03.01.2018 |