|
|
Faktúra |
821
|
potraviny
|
514,08 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
814
|
Vyúčtovanie plynu za 10/25
|
4 462,93 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
815
|
potraviny
|
3 157,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
817
|
potraviny
|
841,73 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
818
|
potraviny
|
135,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
816
|
potraviny
|
680,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
820
|
potraviny
|
877,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
819
|
potraviny
|
719,19 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
231
|
plastové kontajnery 2 ks - MŠ
|
567,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
MEVA-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
813
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
230
|
odhlučnenie školskej jedálne - úprava stropu a elektroinštalácie
|
15 995,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
NEMI Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
811
|
Doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
75,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
810
|
potraviny
|
737,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
809
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
808
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
807
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/25 - MŠ Clementisa
|
402,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
806
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/25 - MŠ Nálepkova
|
152,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
805
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/25
|
560,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
812
|
Káble HDMI
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
KREKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
803
|
Vertikálne žalúzie - lamely
|
84,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MCe systém s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |