Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 125 internet 22,39 s DPH 11.03.2021 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 126 internet 29,84 s DPH 11.03.2021 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 127 internet 1,50 s DPH 11.03.2021 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 128 telefóny, internet 145,52 s DPH 11.03.2021 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 129 internet 23,89 s DPH 11.03.2021 Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 130 respirátory 204,00 s DPH 11.03.2021 EuroAsset ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 131 mobil ŠJ 28,56 s DPH 12.03.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 132 UP pre deti HN 33,20 s DPH 12.03.2021 Addy Slovakia ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 133 potraviny 313,92 s DPH 12.03.2021 Qualited s. r. o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 134 potraviny 427,58 s DPH 12.03.2021 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 135 potraviny 82,50 s DPH 15.03.2021 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 17.03.2021
Faktúra 106 vyúčt. EE za 2/21 62,11 s DPH 04.03.2021 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2021
Faktúra 104 Potraviny 515,23 s DPH 04.03.2021 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 15.03.2021
Faktúra 137 hyg. potreby 66,56 s DPH 16.03.2021 SEGAS LG, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 24.03.2021
Objednávka s DPH 22.02.2021
Faktúra 266 s DPH 09.07.2020
Faktúra 268 s DPH 09.07.2020
Faktúra 272 s DPH 09.07.2020
Faktúra 276 s DPH 09.07.2020
Faktúra 278 s DPH 09.07.2020
zobrazené záznamy: 21-40/11069