|
|
Faktúra |
474
|
potraviny
|
1 078,77 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
473
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny
|
158,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
104
|
VOK do školy.
|
294,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mestské služby, kultúra a šport Brezno |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
471
|
Učebné pomôcky - ZŠ I. st
|
113,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
103
|
učebné pomôcky - ZŠ I. st
|
113,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
470
|
potraviny
|
166,56 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
469
|
potraviny
|
802,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
468
|
potraviny
|
1 378,98 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
466
|
potraviny
|
713,31 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
467
|
potraviny
|
590,65 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
464
|
Hygienické potreby - MŠ Clementisa
|
110,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
463
|
potraviny
|
875,83 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
465
|
potraviny
|
613,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
102
|
hygienické potreby - MŠ Clementisa
|
110,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
460
|
potraviny
|
527,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
645,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
462
|
potraviny
|
1 315,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
461
|
potraviny
|
734,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
100
|
vymývaná dlažba do záhradných domčekov - MŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |