|
|
Faktúra |
476
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
383,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
475
|
potraviny
|
694,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
474
|
potraviny
|
134,86 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
potraviny
|
1 247,42 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
KRMKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
potraviny
|
532,91 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Periskop, s. r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
Odvoz trávy
|
148,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Technicke sluzby |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
Učebnice pre II. stupeň (5. - 9. ročník)
|
3 705,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
Prenájom rohoží
|
76,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
potraviny
|
1 758,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
465
|
potraviny
|
992,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
301,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
Učebnice pre I. stupeň (2. ročník)
|
1 504,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
potraviny
|
41,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
potraviny
|
392,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
411,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
potraviny
|
953,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Materiál na dokončenie doskočiska
|
531,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |