Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 182 Vyúčt. EE za 6/17 32,95 s DPH 17.07.2017 SSE a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 183 vyúčt.EE za 6/17 20,57 s DPH 17.07.2017 SSE a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 184 vyúčt. EE za6/17 19,31 s DPH 17.07.2017 SSE a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 185 mobil ŠJ 23,99 s DPH 19.07.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 186 odber kuch odpadu 19,80 s DPH 20.07.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 187 odber kuch. odpadu 31,20 s DPH 20.07.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 188 odber. kuch odpadu 19,80 s DPH 20.07.2017 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 189 prenájom rohoží 20,74 s DPH 24.07.2017 Lindstrom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 190 materiál do kotolne 98,77 s DPH 25.07.2017 Walys s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 191 spílenie a odvoz stromov 59,16 s DPH 26.07.2017 Technicke sluzby ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 192 náhradné diely na kosačku 93,00 s DPH 28.07.2017 HSQ SLOVAKIA, s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 193 vysávače 459,80 s DPH 28.07.2017 František Majtán - Euronics TPD ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 194 materiál na maľovanie 232,98 s DPH 01.08.2017 BAL SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 195 vodné, stočné, zr. voda 462,60 s DPH 01.08.2017 Stredoslov.vodáren.spol. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 196 vodné, stočné, zr.voda 669,70 s DPH 01.08.2017 Stredoslov.vodáren.spol. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 197 vodné, stočné, zr. voda 1 064,10 s DPH 01.08.2017 Stredoslov.vodáren.spol. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 198 vodné, stočné, zr. voda 2 178,13 s DPH 01.08.2017 Stredoslov.vodáren.spol. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 199 tonery 120,13 s DPH 01.08.2017 Adamec Jaroslav ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 200 dalžba, lišta 123,93 s DPH 01.08.2017 K.R.T. Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
Faktúra 201 kancelárske potreby 98,21 s DPH 03.08.2017 Addy Slovakia ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 04.10.2017
zobrazené záznamy: 201-220/12444