Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 770 potraviny 632,45 s DPH 22.11.2023 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 771 potraviny 154,08 s DPH 22.11.2023 Qualited s. r. o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 772 potraviny 87,60 s DPH 22.11.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 773 potraviny 1 360.85 s DPH 23.11.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 23.11.2023
Faktúra 774 potraviny 209,44 s DPH 23.11.2023 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 23.11.2023
Faktúra 775 doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 394,61 s DPH 23.11.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 23.11.2023
Faktúra 776 potraviny 336,65 s DPH 27.11.2023 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 777 potraviny 154,03 s DPH 27.11.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 778 potraviny 1 997.45 s DPH 27.11.2023 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 779 potraviny 188,50 s DPH 27.11.2023 Qualited s. r. o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 780 Telefón ŠJ 2,93 s DPH 27.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 781 Oprava kosačky 234,71 s DPH 29.11.2023 HSQ SLOVAKIA, s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 29.11.2023
Faktúra 782 Korková tabuľa - UK 109,43 s DPH 29.11.2023 Daffer ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 29.11.2023
Faktúra 784 potraviny 411,82 s DPH 30.11.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 768 potraviny 1 557.16 s DPH 22.11.2023 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 785 potraviny 428,40 s DPH 30.11.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 786 doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia) 106,57 s DPH 30.11.2023 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 787 Bateria - MŠ 116,84 s DPH 30.11.2023 STYK-SERVIS s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 788 potraviny 727,08 s DPH 30.11.2023 Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 789 potraviny 2 143.00 s DPH 30.11.2023 KRMKO s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PaedDr.Danka Katonová riaditeľka školy 30.11.2023
zobrazené záznamy: 261-280/12214