|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
900,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
|
Zmluva |
2026
|
Prenájom nebytového priestoru
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2026 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
310
|
potraviny
|
411,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
109,59 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7 Príloha-Sociálny fond - čerpanie
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
491,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
1 865,84 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
1 023,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
309
|
USB kľúče, USB rozbočovače
|
53,28 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
KREKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 8 - 8. máj 2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
74
|
hygienické potreby
|
143,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
73
|
USB kľúče, USB rozbočovače
|
53,28 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
KREKA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
304
|
Šikovná voľba
|
4,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
1 386,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
299
|
Oprava el. zásuviek - ŠJ
|
215,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
826,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
631,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
342,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
883,87 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
760,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |