Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 925 Učebné pomôcky - ľudská kostra 162,40 s DPH 17.12.2025 Grapa Media s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 17.12.2025
Objednávka 265 vysokovýkonný varný kotol - ŠJ 3 829.50 s DPH 17.12.2025 DPA-company s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 17.12.2025
Faktúra 924 Učebné pomôcky - telesná výchova 117,00 s DPH 16.12.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 923 potraviny 1 200,00 s DPH 16.12.2025 KRMKO s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 921 Termonádoby, transportný vozík a iné zariadenie do kuchyne - ŠJ 1 099,91 s DPH 16.12.2025 B-commerce s. r. o ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 920 Online seminár PAM 40,04 98,40 s DPH 16.12.2025 VEMA sro ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 922 Interaktívne dotykové displeje StarBoard 6 117,00 s DPH 16.12.2025 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 263 skrine - dejepis 712,06 s DPH 16.12.2025 Marián Hucík - Kika Wood ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 261 učebné pomôcky - telesná výchova 117,00 s DPH 16.12.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 260 termonádoby, transportný vozík a iné zariadenie do kuchyne - ŠJ 1 099.91 s DPH 16.12.2025 B-commerce s. r. o ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 262 učebné pomôcky - ľudská kostra 162,40 s DPH 16.12.2025 Grapa Media s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 917 potraviny 552,85 s DPH 15.12.2025 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 15.12.2025
Objednávka 259 Interaktívne dotykové displeje StarBoard 6 117.00 s DPH 15.12.2025 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 918 potraviny 1 610,28 s DPH 15.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 919 potraviny 892,22 s DPH 15.12.2025 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 911 Vyúčtovanie el. energie za 11/25 - MŠ Clementisa 335,55 s DPH 12.12.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 914 potraviny 1 392,06 s DPH 12.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 913 potraviny 66,46 s DPH 12.12.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 912 potraviny 65,38 s DPH 12.12.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 916 Náplň do lekárničiek 162,02 s DPH 12.12.2025 Dr.Max Holding SK, a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 12.12.2025
zobrazené záznamy: 41-60/11417