|
Zmluva |
54/2025/FF UMB PP
|
Zmluva o spolupráci
|
18,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2018/BTS
|
Dodatok č. 1 Zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
EORBIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
EGGROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
112-2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke o odbere tepla - na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
977
|
Farby na maľovanie
|
87,48 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
300
|
farby na maľovanie
|
87,48 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
299
|
kancelárske stoličky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Kancelárske stoličky.com sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
298
|
nábytok do učebne fyziky
|
11 899.10 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Evector |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
976
|
Kancelárske stoličky
|
514,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
975
|
Nábytok do učebne fyziky
|
11 899.10 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Evector |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
974
|
Šikovná voľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
973
|
Detské drevené lavičky
|
2 252,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Matej Giertli |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
972
|
Elektroinštalačný materiál
|
73,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ELARO |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
971
|
Učebné pomôcky - kladina
|
1 131.60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
970
|
Chodbové skrinky
|
4 693.64 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
scobis plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
969
|
doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
505,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
968
|
potraviny
|
398,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
967
|
Laminátor
|
53,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
965
|
potraviny
|
990,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
964
|
Tlačiareň, tonery
|
816,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |