|
|
Faktúra |
910
|
Vyúčtovanie el. energie za 11/25 - MŠ Nálepkova
|
143,33 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
909
|
Vyúčtovanie el. energie za 11/25
|
537,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
915
|
potraviny
|
205,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
258
|
náplň do lekárničiek pre ZŠ
|
162,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Dr.Max Holding SK, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
907
|
Skrine a stoly - jazykový kabinet
|
2 267,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
906
|
potraviny
|
773,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
905
|
Internet - MŠ Clementisa
|
27,47 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
904
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
903
|
Internet
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
908
|
potraviny
|
1 734,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
902
|
Internet
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
900
|
Revízie elektroinštalácie - ŠJ
|
412,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
893
|
Vyúčtovanie plynu za 11/25
|
6 211,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
894
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
895
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
896
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
174,17 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
901
|
Telefóny, internet
|
155,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
897
|
Revízie elektroinštalácie
|
3 126,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
898
|
Kontrola hasiacich prístrojov - MŠ Nálepkova
|
198,03 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
899
|
Kontrola hasiacich prístrojov - MŠ Clementisa
|
390,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |