|
|
Faktúra |
630
|
Softvérový balík
|
590,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
181
|
hygienické potreby - ŠKD
|
116,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
180
|
softvérový balík.
|
590,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
626
|
Gumová dlažba na doskočisko
|
535,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
V.J.K. GUMKÁČI |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
179
|
magnetická tabuľa
|
107,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
625
|
Odborná prehliadka komínov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Marek Hlaváčik-kominar.sl |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
178
|
nosníky pre vertikálne žalúzie - MŠ
|
143,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MCe systém s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
177
|
plavecký výcvik - MŠ
|
6 180.75 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
VIBA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
176
|
pracovné odevy - ŠJ
|
750,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
175
|
gumová dlažba na doskočisko
|
535,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
V.J.K. GUMKÁČI |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
624
|
Školský nábytok - I. stupeň
|
3 170,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
620
|
Hygienické potreby
|
143,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
622
|
potraviny
|
869,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
Zmluva |
6272025
|
Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
vzmysleobjednávky |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Brezinky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Eva Skačanová |
Mgr.Eva Skačanová |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
621
|
potraviny
|
1 038,87 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
623
|
Svietidlá - MŠ
|
37,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
ELARO |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
619
|
Navýšenie počtu zamestnancov
|
102,09 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
VEMA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
617
|
Prenájom rohoží
|
38,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
616
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
615
|
Vyúčtovanie el. energie za 8/25 - MŠ Clementisa
|
16,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |