|
|
Faktúra |
881
|
potraviny
|
528,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
JÁN ROŠTÁR |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
880
|
potraviny
|
1 712.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
KRMKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
879
|
Multipreliezky - MŠ
|
6 620.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Karol Kováč PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
878
|
Materiál na opravu zásuviek
|
234,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
877
|
potraviny
|
601,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
876
|
potraviny
|
1 407.36 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
875
|
potraviny
|
512,03 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
874
|
potraviny
|
2 352.97 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
873
|
Lavičky, sedačky - MŠ
|
1 022.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
872
|
Uzamykateľná skrinka na mobilné telefóny
|
715,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Evector |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
870
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
101,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Raj Toys s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
871
|
Kancelárske potreby - MŠ
|
1 976.40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
869
|
potraviny
|
237,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
868
|
Kancelárske potreby
|
226,49 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
867
|
Školské pomôcky - SZP
|
136,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
866
|
Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
653,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
865
|
potraviny
|
483,71 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
864
|
potraviny
|
70,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
863
|
potraviny
|
1 595.03 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
862
|
potraviny
|
467,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |