Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	953	Oprava a výmena el. zásuviek	344,40	s DPH			30.12.2025	EORBIS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.12.2025
	Faktúra	952	Šikovná voľba	4,08	s DPH			22.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	22.12.2025
	Faktúra	951	Svietidlá, zásuvky, elektroinštalačný materiál	257,40	s DPH			19.12.2025	Svietidlá - svetlux	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	950	Varič ryže - ŠJ	197,34	s DPH			19.12.2025	B-commerce s. r. o	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	949	Súprava diskov ku krájačom - ŠJ	380,07	s DPH			19.12.2025	ALVEX s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	948	Kancelárske potreby - ŠKD	543,00	s DPH			19.12.2025	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	947	Kalendáre - MŠ	34,40	s DPH			19.12.2025	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	946	Projektová dokumentácia	1 623,60	s DPH			19.12.2025	DS Projekcia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	945	potraviny	910,08	s DPH			19.12.2025	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Objednávka	274	výmena el. zásuviek	344,40	s DPH			19.12.2025	EORBIS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Objednávka	271	súprava diskov ku krájačom - ŠJ	380,07	s DPH			19.12.2025	ALVEX s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Objednávka	270	varič ryže - ŠJ	197,34	s DPH			19.12.2025	B-commerce s. r. o	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Objednávka	272	kalendáre - MŠ	34,40	s DPH			19.12.2025	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Objednávka	273	kancelárske potreby - ŠKD	543,00	s DPH			19.12.2025	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.12.2025
	Faktúra	937	potraviny	1 125,56	s DPH			18.12.2025	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025
	Faktúra	938	Učebné pomôcky - tematické mapy	440,00	s DPH			18.12.2025	Smart4kidsSK s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025
	Faktúra	939	Hracie prvky - ŠKD	1 627,00	s DPH			18.12.2025	RESIZE s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025
	Faktúra	935	Materiál na úpravu stropu po výmene odkvapovej rúry - ŠJ	195,69	s DPH			18.12.2025	Eurobaumex sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025
	Faktúra	941	Čistiace prostriedky - ŠJ	1 659,79	s DPH			18.12.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025
	Faktúra	942	potraviny	382,51	s DPH			18.12.2025	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11416