Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	f- 87	mobil	22,82	s DPH			15.04.2015	Slovak Telekom				04.06.2015
	Faktúra	f- 100	služby STP APV	161,32	s DPH			27.04.2015	IVES				04.06.2015
	Faktúra	f- 99	materiál na maľovanie	80,63	s DPH			27.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 98	tonery	847,07	s DPH			27.04.2015	KREKA, s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 97	dvere. lepidlo	76,80	s DPH			24.04.2015	Eurobaumex sro				04.06.2015
	Faktúra	f- 96	hyg. potreby	66,31	s DPH			22.04.2015	Lubomir Galfy				04.06.2015
	Faktúra	f- 95	čist. a hyg. poteby	314,32	s DPH			17.04.2015	Lubomir Galfy				04.06.2015
	Faktúra	f- 94	odber kuch.odpadu	31,20	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 93	odber kuch. odpadu	26,40	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 92	odber kuch. odpadu	26,40	s DPH			17.04.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 91	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			15.04.2015	Komenský, s r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 90	čist. potreby	276,83	s DPH			15.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 89	čist. potreby	276,83	s DPH			15.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 88	chémia do myčky	321,08	s DPH			15.04.2015	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 86	vybudovanie optického prepojenia na internet, switch	624,00	s DPH			15.04.2015	PC-NET s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 102	čist.prostriedky	310,44	s DPH			30.04.2015	Farby-laky Kollmanová				04.06.2015
	Faktúra	f- 85	vyúčt.EE za 3/15	64,94	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 84	vyúčt.EE za 3/15	44,50	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 83	vyúčt.EE za 3/15	13,38	s DPH			13.04.2015	SSE a.s.				04.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10874