Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	f- 60	mobil	22,82	s DPH			13.03.2015	Slovak Telekom				04.06.2015
	Faktúra	f- 72	Akcia-Deň učiteľov	1 155,40	s DPH			31.03.2015	Hotel Ďumbier s r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 71	časopis	9,90	s DPH			27.03.2015	Mladý záchranár, o.z.				04.06.2015
	Faktúra	f- 70	Výmena ventilov	134,86	s DPH			27.03.2015	Peter Pančík				04.06.2015
	Faktúra	f- 69	servis zabezpeč.systému	46,50	s DPH			26.03.2015	Signal centrum				04.06.2015
	Faktúra	f- 68	deratizácia	150,00	s DPH			24.03.2015	Mišura Jan				04.06.2015
	Faktúra	f- 67	odpadkové koše	127,92	s DPH			20.03.2015	ekoDEA Dr.Stefan, s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 66	odber kuch.odpadu	26,40	s DPH			20.03.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 65	odvoz kuch.odpadu	26,40	s DPH			20.03.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 64	odvoz kuch.odpadu	31,20	s DPH			20.03.2015	INTA s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 63	Up pre deti v HN	1 494,00	s DPH			19.03.2015	Daffer				04.06.2015
	Faktúra	f- 62	materiál na maľovanie	207,64	s DPH			17.03.2015	Kollmann s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 61	mobil	16,56	s DPH			16.03.2015	Komenský, s r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 59	výtvarný materiál	275,70	s DPH			11.03.2015	Addy Slovakia				04.06.2015
	Faktúra	f- 74	prečistemie Kanalizácie	147,78	s DPH			07.04.2015	VALBYT, s.r.o.				04.06.2015
	Faktúra	f- 58	výtvarný materiál	253,56	s DPH			11.03.2015	Addy Slovakia				04.06.2015
	Faktúra	f- 57	vyučt.EE za 2/15	30,08	s DPH			11.03.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 56	vyúčt. EE za 2/15	63,09	s DPH			11.03.2015	SSE a.s.				04.06.2015
	Faktúra	f- 55	internet	47,60	s DPH			10.03.2015	Slovanet, a.s.				04.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11216