Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	345	Addy Slovakia	9,90	s DPH			08.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	356	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			11.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	355	Honor.r.o.	765,96	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	354	Slovak Telekom	89,54	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	353	Lubomir Galfy	469,66	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	352	Addy Slovakia	19,06	s DPH			09.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	351	Baribal s.r.o.	1 160,00	s DPH			09.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	350	Baribal s.r.o.	1 160,00	s DPH			09.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	349	SPP a.s.	5 235,44	s DPH			08.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	348	Slovenska posta a.s.	14,40	s DPH			08.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	347	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			08.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	346	SSE a.s.	372,56	s DPH			08.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	344	VALBYT, s.r.o.	121,62	s DPH			05.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	358	DEMA a.s.	343,60	s DPH			16.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	343	Milan Gondáš	506,51	s DPH			05.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	342	KOBERCE LAURIS	283,00	s DPH			05.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	341	Dalkia a.s.	2 763,43	s DPH			04.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	340	Dalkia a.s.	2 596,61	s DPH			04.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	339	Alza.cz a.s.	3 054,00	s DPH			03.12.2014					05.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9159