|
|
Faktúra |
518
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
Internet - MŠ Clementisa
|
29,05 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
521
|
Kovová fólia popisovateľná fixami
|
83,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Orodian s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
118
|
kovová fólia - popisovateľná fixami.
|
83,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Orodian s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
119
|
oprava a údržba priečky - I. a II. st
|
5 253.71 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
PICHANDOVCI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 240/2026
|
„Havarijný stav strechy a strešných konštrukcií telocvične ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno - II.etapa“
|
184 600,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Tec – Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr.Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
512
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
513
|
Odosielanie výpl.lístkov
|
56,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
VEMA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
511
|
učebnice 2.st
|
660,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
510
|
|
294,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Mestské služby, kultúra a šport Brezno |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
508
|
vyúčt.plynu za 1-6/26 ŠJ
|
2 079,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
odvoz odpadu ŠJ
|
190,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
116
|
odoslanie výplatných listov
|
56,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
VEMA sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
506
|
potraviny
|
767,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
507
|
poplatok za vystavenie fa
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
505
|
edupage PRO malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ASc s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
117
|
učebnice - II. stupeň
|
660,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
504
|
Učebnice 2.st
|
949,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
Učebnice 1.st
|
377,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |