Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	584/26	Zmluva o dodávke tovaru		s DPH			25.08.2026	KRMKO s.r.o	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	26.08.2026
	Objednávka	151	hygienické potreby	131,39	s DPH			25.08.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	25.08.2026
	Faktúra	578	Vytriedenie dokumentácie, zavedenie evidencie	3 919,13	s DPH			24.08.2026	Mgr. Jana Martančíková	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.08.2026
	Objednávka	150	výmena okien	6 069.02	s DPH			24.08.2026	DIDA Plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.08.2026
	Faktúra	577	Šikovná voľba	4,08	s DPH			24.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.08.2026
	Objednávka	149	obedy pre zamestnancov.	167,20	s DPH			24.08.2026	Základná škola s materskou školou	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.08.2026
	Objednávka	148	výmena dverí v triedach	546,36	s DPH			21.08.2026	Eurobaumex sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.08.2026
	Faktúra	576	Blackboard LCD AIT 60 smart	789,00	s DPH			21.08.2026	Avalon IT s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.08.2026
	Faktúra	575	Havária podlahovej krytiny - telocvičňa	24 729.16	s DPH			20.08.2026	Parkety Černák	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	20.08.2026
	Faktúra	572	Kompenzačné pomôcky - informačno-komunikačná technika IKT	58,80	s DPH			19.08.2026	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.08.2026
	Objednávka	146	umývací stroj na podlahy	1 362.00	s DPH			19.08.2026	ExpondoGmbH	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.08.2026
	Objednávka	147	vyradenie dokumentácie, zavedenie evidencie	3 919.13	s DPH			19.08.2026	Mgr. Jana Martančíková	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.08.2026
	Faktúra	574	Umývací stroj na podlahy	1 362,00	s DPH			19.08.2026	ExpondoGmbH	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.08.2026
	Faktúra	573	Podlahová hubica a sáčky do vysavača	38,24	s DPH			19.08.2026	ENEFTECH Trading s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.08.2026
	Objednávka	144	špecifickú kompenzačné pomôcky - informačno-komunikačná technika IKT -	58,80	s DPH			18.08.2026	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.08.2026
	Objednávka	145	podlahová hubica a sáčky do vysavača	38,24	s DPH			18.08.2026	ENEFTECH Trading s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.08.2026
	Objednávka	143	špecifické kompenzačné pomôcky - názorné pomôcky na výučbu jednotlivých	208,26	s DPH			18.08.2026	AjMy s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.08.2026
	Faktúra	571	Deratizácia - ŠJ	166,00	s DPH			18.08.2026	Mišura s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	18.08.2026
	Objednávka	142	blackboard LCD AIT 60Smart	789,00	s DPH			17.08.2026	Avalon IT s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	17.08.2026
	Zmluva	Dohoda č. 539/2026 k zmluve o dodávke tepla č. 112/2024 ZŠ	Dohoda o odbere tepla - na rok 2027	podľaobjednávky	s DPH			17.08.2026	Brezno Energia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	17.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/12214