Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	25	Dalkia a.s.	3 443,42	s DPH			06.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	37	Farby-laky Kollmanová	156,76	s DPH			13.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	36	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			11.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	35	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			11.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	34	Indícia n.o.	100,00	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	33	SSE a.s.	83,13	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	32	SSE a.s.	29,36	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	31	SSE a.s.	616,24	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	30	SSE a.s.	228,20	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	29	Slovak Telekom	89,08	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	28	SPP a.s.	7 240,32	s DPH			09.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	27	VEMA sro	49,20	s DPH			06.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	26	Dalkia a.s.	3 283,70	s DPH			06.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	23	Stredoslov.vodáren.spol.	681,29	s DPH			13.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	39	INTA s.r.o.	19,80	s DPH			13.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	22	Stredoslov.vodáren.spol.	1 265,22	s DPH			04.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	21	Stredoslov.vodáren.spol.	1 211,27	s DPH			04.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	20	Stredoslov.vodáren.spol.	1 933,43	s DPH			04.02.2015					10.03.2015
	Faktúra	19	ARES sro	5,00	s DPH			03.02.2015					10.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9859