Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	10	čistiace potreby	353,18	s DPH		1	31.03.2016	Farby-laky Kollmanová	ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	1	intenet	54,32	s DPH		CA1130621647001, CA1130621647002	07.01.2016	Slovanet, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	2	telef´ony	15,04	s DPH		4012125649911	07.01.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	3	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK10/10/017	07.01.2016	Komenský, s r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	4	teplo za 12/15	3 077.11	s DPH		004/2007	07.01.2016	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	5	teplo za 12/15	3 262.66	s DPH		004/2007	07.01.2016	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	6	tlačivá	140,16	s DPH	bez čísla (externá)		11.01.2016	ŠEVT	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	7	internet	78,08	s DPH		CA1130621647001,CA1130621647002	11.01.2016	Slovanet, a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	8	teplo za 12/15	3 795.12	s DPH		5150034119	13.01.2016	SPP a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	9	kuch. odpad	19,80	s DPH		2014118714370824	13.01.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	10	kuchynský odpad	15,60	s DPH		2014118714370824	13.01.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	11	kuchynský odpad	19,80	s DPH		2014118714370824	13.01.2016	INTA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	12	EE za 12/16	24,66	s DPH		12107334	15.01.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	13	EE za 12/15	20,44	s DPH		12106814	15.01.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	14	EE za 12/15	16,25	s DPH		12106804	15.01.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	15	EE za 12/15	530,66	s DPH		12103963	15.01.2016	SSE a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	16	mobil 12/15	22,82	s DPH		bez čísla	15.01.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	17	čist. potreby	342,01	s DPH		1	18.01.2016	Farby-laky Kollmanová	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	18	kontrola ústredného vykurovania	264,00	s DPH	bez čísla		21.01.2016	STYK-SERVIS s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	19	oprava auta	59,03	s DPH	bez čísla		25.01.2016	Milan Giertl	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12444