Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	191	ŠEVT	152,84	s DPH			07.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	199	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			10.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	198	Elarin, s.r.o.	364,00	s DPH			09.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	197	Elarin, s.r.o.	364,00	s DPH			09.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	196	SPP a.s.	990,05	s DPH			09.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	195	Slovak Telekom	80,08	s DPH			08.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	194	Ekokanál. s.r.o.	1 995,00	s DPH			08.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	193	Ekokanál. s.r.o.	1 182,00	s DPH			08.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	192	Meggy, sro	142,60	s DPH			08.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	190	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			07.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	201	SSE a.s.	20,16	s DPH			11.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	189	SSE a.s.	7,38	s DPH			07.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	188	SSE a.s.	10,10	s DPH			07.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	187	SSE a.s.	6,33	s DPH			07.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	186	Telesys Slovakia, s.r.o.	713,40	s DPH			04.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	185	Dalkia a.s.	592,74	s DPH			04.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	184	Dalkia a.s.	554,87	s DPH			04.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	183	K.R.T. Brezno	64,12	s DPH			04.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	182	ASc s.r.o.	349,00	s DPH			04.07.2014					16.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11069