Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	230	MG Autoservis	54,61	s DPH			27.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	238	Scobis, s.r.o. Staničná 9, 97701 Brezno	525,00	s DPH			05.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	237	Svietidlá - svetlux	68,13	s DPH			04.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	236	Addy Slovakia	352,80	s DPH			03.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	235	Addy Slovakia	474,29	s DPH			03.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	234	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	12,65	s DPH			03.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	233	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	43,19	s DPH			03.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	232	RAABE s.r.o.	42,40	s DPH			28.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	231	ŠEVT	9,64	s DPH			27.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	229	Daffer	4 184,00	s DPH			27.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	240	Dalkia a.s.	592,74	s DPH			05.09.2014					16.10.2014
	Faktúra	228	Alza.cz a.s.	1 506,32	s DPH			20.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	227	Slovak Telekom	23,22	s DPH			15.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	226	Signal centrum	264,96	s DPH			13.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	225	ANet Slovakia s.r.o.	58,80	s DPH			13.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	224	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			12.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	223	SPP a.s.	965,12	s DPH			11.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	222	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			11.08.2014					16.10.2014
	Faktúra	221	Baribal s.r.o.	485,00	s DPH			11.08.2014					16.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10601