Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	130	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			15.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	137	Gotana, s.r.o.	2 718,00	s DPH			26.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	136	KREKA, s.r.o.	218,40	s DPH			23.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	135	PUBLICOM s.r.o.	149,80	s DPH			21.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	134	AKTON ELEKTRO	430,80	s DPH			21.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	133	AKTON ELEKTRO	409,01	s DPH			21.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	132	Z-Marketing-Dom textilu	156,80	s DPH			19.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	131	Ekokanál. s.r.o.	426,00	s DPH			16.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	129	Slovak Telekom	22,82	s DPH			15.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	139	Alza.cz a.s.	154,99	s DPH			02.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	128	SSE a.s.	58,76	s DPH			14.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	127	SSE a.s.	21,18	s DPH			14.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	126	SSE a.s.	10,90	s DPH			14.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	125	SSE a.s.	22,22	s DPH			14.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	124	Addy Slovakia	179,14	s DPH			12.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	123	Addy Slovakia	145,22	s DPH			12.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	122	SPP a.s.	2 444,87	s DPH			12.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	121	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			09.05.2014					16.10.2014
	Faktúra	138	Addy Slovakia	33,95	s DPH			02.06.2014					16.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10482