Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	354	Slovak Telekom	89,54	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	3	Komenský, s r.o.	16,56	s DPH			07.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	2	Dalkia a.s.	3 537,26	s DPH			07.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	1	Dalkia a.s.	3 799,42	s DPH			07.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	351	Baribal s.r.o.	1 160,00	s DPH			09.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	352	Addy Slovakia	19,06	s DPH			09.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	353	Lubomir Galfy	469,66	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	355	Honor.r.o.	765,96	s DPH			10.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	5	SPP a.s.	6 767,99	s DPH			10.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	356	Slovanet, a.s.	47,60	s DPH			11.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	357	Slovak Telekom	22,82	s DPH			15.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	358	DEMA a.s.	343,60	s DPH			16.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	359	DEMA a.s.	254,54	s DPH			16.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	360	Marek Hlaváčik-kominar.sl	187,00	s DPH			17.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	361	Zdravmatsk, s.r.o. Komárno	520,00	s DPH			17.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	362	WESttech, spol. s r.o.	200,00	s DPH			18.12.2014					05.01.2015
	Faktúra	4	Slovak Telekom	88,30	s DPH			08.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	6	SSE a.s.	11,51	s DPH			10.01.2014					16.10.2014
	Faktúra	364	Alza.cz a.s.	557,70	s DPH			22.12.2014					05.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11942