Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2026 779/2026	Zmluva o výpožičke + služby spjené s výpožičkou	podľakalkulačnéholistu	s DPH	Cenová ponuka	3204697	22.10.2026	Gymnastický klub Brezno	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	22.10.2026
	Faktúra	764	potraviny	605,45	s DPH			21.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	765	potraviny	1 166,18	s DPH			21.10.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	766	Vodné, stočné	2 487,05	s DPH			21.10.2026	Stredoslov.vodáren.spol.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	767	Vodné, stočné	373,38	s DPH			21.10.2026	Stredoslov.vodáren.spol.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	768	Vodné, stočné - MŠ Nálepkova	739,73	s DPH			21.10.2026	Stredoslov.vodáren.spol.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	769	Vodné, stočné - MŠ Clementisa	902,45	s DPH			21.10.2026	Stredoslov.vodáren.spol.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	760	Šikovná voľba	4,08	s DPH			20.10.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	20.10.2026
	Faktúra	761	potraviny	95,68	s DPH			20.10.2026	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	20.10.2026
	Faktúra	762	Sáčka do vysavača	67,50	s DPH			20.10.2026	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	20.10.2026
	Faktúra	763	potraviny	563,43	s DPH			20.10.2026	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	20.10.2026
	Faktúra	756	potraviny	3 493,04	s DPH			19.10.2026	TERNO real estate, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.10.2026
	Faktúra	757	potraviny	565,28	s DPH			19.10.2026	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.10.2026
	Faktúra	758	potraviny	510,27	s DPH			19.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.10.2026
	Faktúra	759	Elektroinštalačný materiál	584,21	s DPH			19.10.2026	Svietidlá - svetlux	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	19.10.2026
	Faktúra	751	potraviny	3 484,19	s DPH			16.10.2026	ALEXANDRA & CO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	16.10.2026
	Faktúra	752	potraviny	605,19	s DPH			16.10.2026	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	16.10.2026
	Faktúra	753	potraviny	949,99	s DPH			16.10.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	16.10.2026
	Faktúra	754	potraviny	861,14	s DPH			16.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	16.10.2026
	Faktúra	755	Hygienické potreby	170,23	s DPH			16.10.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	16.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12421