Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	750	Učebné pomôcky - počítadlá - 4PVP	169,90	s DPH			15.10.2026	E.N.E.S. spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	15.10.2026
	Faktúra	741	Odborná prehlaidku a odstránenie zistených závad	945,70	s DPH			14.10.2026	Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	742	Učebné pomôcky - TV	64,40	s DPH			14.10.2026	Florbal s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	743	Fólie na okná	46,68	s DPH			14.10.2026	DIMEX ART s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	744	potraviny	744,92	s DPH			14.10.2026	Qualited s. r. o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	745	Telefóny	90,54	s DPH			14.10.2026	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	746	Internet	1,54	s DPH			14.10.2026	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	747	Internet - MŠ Nálepkova	25,93	s DPH			14.10.2026	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	748	Internet - MŠ Clementisa	29,05	s DPH			14.10.2026	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	749	Poruchy učenia u žiakov I. a II. stupňa	71,50	s DPH			14.10.2026	RAABE s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	739	potraviny	1 134,87	s DPH			13.10.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.10.2026
	Faktúra	740	doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)	211,34	s DPH			13.10.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.10.2026
	Zmluva	0622/2026	Zmluva o spolupráci č. 0622/2026	107 641,46	s DPH			12.10.2026	Ministerstvo školstva, výkumu, vývoja a mládeže SR	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	14.10.2026
	Faktúra	731	Služby BOZP	118,08	s DPH			12.10.2026	EORBIS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	732	Mobil ŠJ	3,00	s DPH			12.10.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	733	potraviny	599,76	s DPH			12.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	734	potraviny	159,46	s DPH			12.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	735	potraviny	699,42	s DPH			12.10.2026	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	736	potraviny	512,30	s DPH			12.10.2026	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026
	Faktúra	737	potraviny	611,28	s DPH			12.10.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/12421