Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	265	Vyúčtovanie tepla za 3/26 - MŠ Clementisa	1 590,22	s DPH			07.04.2026	Brezno Energia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	264	Vyúčtovanie tepla za 3/26 - MŠ Nálepkova	1 553,38	s DPH			07.04.2026	Brezno Energia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	263	Vyúčtovanie tepla za 3/26	5 110.99	s DPH			07.04.2026	Brezno Energia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	262	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			01.04.2026	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	01.04.2026
	Faktúra	258	potraviny	374,85	s DPH			31.03.2026	Brezinky, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Faktúra	259	potraviny	729,21	s DPH			31.03.2026	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Zmluva	171/2026	Zmluva o o poskytnutí praktického vyučovania	116,25	s DPH			31.03.2026	Stredná odborná škola pedagogická	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Faktúra	261	potraviny	899,76	s DPH			31.03.2026	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Zmluva	170/2026	Zmluva o o poskytnutí praktického vyučovania	116,25	s DPH			31.03.2026	Stredná odborná škola pedagogická	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Faktúra	260	potraviny	2 912.45	s DPH			31.03.2026	ALEXANDRA & CO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	31.03.2026
	Faktúra	247	Školské ovocie	0,00	s DPH			30.03.2026	Valman s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	250	potraviny	596,75	s DPH			30.03.2026	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Objednávka	65	hygienické potreby - MŠ	63,64	s DPH			30.03.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	257	Deň učiteľov	3 014,10	s DPH			30.03.2026	Mestský hotel Ďumbier, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	256	Hygienické potreby - MŠ	63,64	s DPH			30.03.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	255	Školské mlieko	0,00	s DPH			30.03.2026	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	254	Doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)	36,65	s DPH			30.03.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	253	potraviny	939,78	s DPH			30.03.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	252	Interaktívny displej StarBoard	1 689,00	s DPH			30.03.2026	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026
	Faktúra	251	potraviny	690,26	s DPH			30.03.2026	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	30.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11776