|
|
Faktúra |
676
|
Gastronádovy, varnie - ŠJ
|
201,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
B-commerce s. r. o |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
667
|
Plavecký výcvik - MŠ
|
6 180,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
VIBA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
669
|
Servis čítačky čipov - ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
668
|
Elektroinštalačný materiál
|
175,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670
|
Deratizácia - ŠJ
|
166,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mišura s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
671
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
672
|
Bez kriedy plus
|
84,29 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
673
|
Gumová dlažba na doskočisko
|
160,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
V.J.K. GUMKÁČI |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
193
|
kábel k mixéru MPM 60L - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
666
|
potraviny
|
456,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
EGGROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
665
|
potraviny
|
1 048,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
664
|
potraviny
|
52,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Brezinky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
657
|
Triptach infografik - projekt Digitálne zrkadlo
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
684
|
potraviny
|
556,79 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
663
|
Doplnenie a skval.jedla(dotacie)
|
18,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
662
|
potraviny
|
522,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
661
|
Rohože
|
260,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
660
|
potraviny
|
309,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
659
|
potraviny
|
1 385,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
658
|
Súprava Classpadov - projekt Digitálne zrkadlo
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |