Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	192	potraviny	337,83	s DPH			13.04.2021	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	178	mydlo na ruky	107,25	s DPH			06.04.2021	PMJK	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	179	obklad	104,88	s DPH			07.04.2021	K.R.T. Brezno	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	180	materiál	78,72	s DPH			07.04.2021	STYK-SERVIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	181	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.04.2021	Komenský, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	182	MATERIáL	331,97	s DPH			07.04.2021	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	183	jednoraz. plášte	53,22	s DPH			07.04.2021	ALFI Corp, s.r.o	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	184	kancelárske potreby	408,36	s DPH			07.04.2021	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	185	vyúčt. EE za 3/21	102,20	s DPH			08.04.2021	energie2	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	186	vyúčt. EE za 3/21	327,10	s DPH			08.04.2021	energie2	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	187	zber a odvoz kuch.odpadu	64,80	s DPH			08.04.2021	ESPIK Group s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	188	pranie, prenájom	48,89	s DPH			08.04.2021	Lindstrom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	189	vyúčt. plynu za 3/21	2 431,66	s DPH			09.04.2021	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	190	potraviny	579,68	s DPH			09.04.2021	Qualited s. r. o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	191	služby BOZP	80,00	s DPH			13.04.2021	EORBIS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	193	potraviny	346,72	s DPH			14.04.2021	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	176	potraviny	393,36	s DPH			31.03.2021	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	194	potraviny	561,70	s DPH			14.04.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	195	internet	1,50	s DPH			14.04.2021	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	20.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11216