Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	751	Pomôcky HN - ZŠ	282,20	s DPH			24.10.2025	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	745	potraviny	1 694,87	s DPH			24.10.2025	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	746	potraviny	1 225,63	s DPH			24.10.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	747	potraviny	225,86	s DPH			24.10.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	748	PVC Orion Borelli 062	125,91	s DPH			24.10.2025	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	749	potraviny	1 020,00	s DPH			24.10.2025	KRMKO s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	750	potraviny	598,94	s DPH			24.10.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	24.10.2025
	Faktúra	752	Školské ovocie	0,00	s DPH			27.10.2025	Valman s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	27.10.2025
	Faktúra	743	Doplnenie a skval.jedla(dotacie)	72,26	s DPH			23.10.2025	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	23.10.2025
	Faktúra	753	potraviny	412,69	s DPH			27.10.2025	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	27.10.2025
	Faktúra	754	Headsset uRage - projekt Digitálne zrkadlo	29,99	s DPH			27.10.2025	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	27.10.2025
	Faktúra	755	potraviny	488,17	s DPH			27.10.2025	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	27.10.2025
	Faktúra	756	Tonery - ZŠ	1 890,51	s DPH			28.10.2025	DAMEDIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	28.10.2025
	Faktúra	757	ScioBot - licencia (inteligentný pomocník pre prípravu na vyučovanie)	1 699,00	s DPH			28.10.2025	www.scio.cz, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	28.10.2025
	Faktúra	758	potraviny	690,51	s DPH			28.10.2025	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	28.10.2025
	Faktúra	744	potraviny	209,81	s DPH			23.10.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	23.10.2025
	Faktúra	742	potraviny	1 337,65	s DPH			23.10.2025	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	23.10.2025
	Faktúra	760	Hygienické potreby - ZŠ	69,20	s DPH			29.10.2025	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	29.10.2025
	Faktúra	732	Učebnice - II. stupeň	26,95	s DPH			17.10.2025	Litera-Richard Šrobár	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	17.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12214