Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	270	obklad	229,26	s DPH			16.10.2017	K.R.T. Brezno	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	259	vyúčt. plynu za 9/17	1 282,52	s DPH			10.10.2017	SPP a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	260	internet, telefóny	104,17	s DPH			11.10.2017	Slovanet, a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	261	UPpre deti v HN	66,40	s DPH			11.10.2017	Addy Slovakia	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	262	vyúčt. EE za 9/17	217,09	s DPH			12.10.2017	SSE a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	263	vyúčt. EE za 9/17	27,18	s DPH			12.10.2017	SSE a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	264	vyúčt. EE za 9/17	10,51	s DPH			12.10.2017	SSE a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	265	Vyúčt. EE za 9/17	29,63	s DPH			12.10.2017	SSE a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	266	odber kuch odpadu	31,20	s DPH			13.10.2017	INTA s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	267	tonery	471,81	s DPH			13.10.2017	Adamec Jaroslav	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	268	kosenie a odvoz trávy	156,10	s DPH			13.10.2017	Technicke sluzby	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	269	zasklievanie	128,41	s DPH			13.10.2017	Durtex s. r. o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	271	prenájom rohoží	41,47	s DPH			16.10.2017	Lindstrom	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	257	čist. potreby	345,70	s DPH			10.10.2017	Farby-laky Kollmanová	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	272	servis	43,20	s DPH			16.10.2017	Ver.iform.sluzba sro	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	273	mobil ŠJ	23,99	s DPH			16.10.2017	Slovak Telekom	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	274	Právo používať aktuál. verzie	377,04	s DPH			17.10.2017	VEMA sro	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	275	prac. odevy a obuv	126,45	s DPH			18.10.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	276	prac. odevy a obuv	348,50	s DPH			18.10.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10482