Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	281	el inštalácia zborovne	635,00	s DPH			25.10.2017	SNEKO s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	270	obklad	229,26	s DPH			16.10.2017	K.R.T. Brezno	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	271	prenájom rohoží	41,47	s DPH			16.10.2017	Lindstrom	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	272	servis	43,20	s DPH			16.10.2017	Ver.iform.sluzba sro	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	273	mobil ŠJ	23,99	s DPH			16.10.2017	Slovak Telekom	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	274	Právo používať aktuál. verzie	377,04	s DPH			17.10.2017	VEMA sro	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	275	prac. odevy a obuv	126,45	s DPH			18.10.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	276	prac. odevy a obuv	348,50	s DPH			18.10.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	277	náplň do lekárničky	149,99	s DPH			20.10.2017	SRNKAPHARM S.R.O.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	278	mikrovlnné rúry	113,18	s DPH			23.10.2017	Alza.cz a.s.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	279	servis jazykovej učebne	163,50	s DPH			23.10.2017	PZH Max. Gorkého 68/604 Krnov	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	280	UP HN	1 012,60	s DPH			23.10.2017	Daffer	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	282	pravopisné finty	34,50	s DPH			26.10.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	268	kosenie a odvoz trávy	156,10	s DPH			13.10.2017	Technicke sluzby	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	283	lišty	74,80	s DPH			26.10.2017	RKS spol. s r. o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	284	chémia do myčky	366,88	s DPH			27.10.2017	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	285	chémia do myčky	238,25	s DPH			27.10.2017	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	286	bojler	127,90	s DPH			02.11.2017	STYK-SERVIS s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018
	Faktúra	287	materiál na maľovanie	198,53	s DPH			02.11.2017	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	03.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9859