Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	139	preprava žiakov	141,12	s DPH			23.05.2017	Euro - Projektservis, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	129	mobil ŠJ	23,99	s DPH			16.05.2017	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	130	vyúčt. EE za 4/17	18,70	s DPH			16.05.2017	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	131	vyúčt. EE za 4/17	29,25	s DPH			16.05.2017	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	132	vyúčt. EE za 4/17	0,34	s DPH			16.05.2017	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	133	vyúčt. EE za 4/17	199,57	s DPH			16.05.2017	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	134	šatníková skrinka	175,70	s DPH			16.05.2017	Baribal s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	135	odber kuch odpadu	13,20	s DPH			16.05.2017	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	136	čistiace prostriedky	262,57	s DPH			16.05.2017	Farby-laky Kollmanová	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	137	servis signal. zariadenia	66,42	s DPH			18.05.2017	Signal centrum	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	138	odber kuch odpadu	31,20	s DPH			19.05.2017	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	140	náhradné diely na kosačku	31,00	s DPH			23.05.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	127	utierky, pena	32,42	s DPH			15.05.2017	Lubomir Galfy	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	143	učebné pomôcky	683,64	s DPH			26.05.2017	Zábavné učení, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	144	oprava kosačky	93,90	s DPH			26.05.2017	PREDOS-BB.s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	145	časopis mladý záchranár	9,90	s DPH			26.05.2017	Mladý záchranár, o.z.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	146	prenájom čistenie rohoží	41,47	s DPH			26.05.2017	Lindstrom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	147	čistenie lapača tukov	360,00	s DPH			31.05.2017	Ekokanál. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017
	Faktúra	148	štartér	58,69	s DPH			01.06.2017	HSQ SLOVAKIA, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	04.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10601