|
Zmluva |
598
|
Dodatok č.1 - Zmluva o vzájomnej spolupráci- "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
|
nazákladerefundáciemiezd |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
500
|
oprava konvektomatu
|
1 161.60 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Tatria plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
494
|
vodné, stočné
|
338,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
495
|
vodné, stočné, zr.voda
|
1 863.28 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
496
|
svietidlá
|
493,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Svietidlá - svetlux |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
497
|
virtuál. knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Komenský, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
498
|
vyúčt. plynu za 7/22
|
853,73 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
499
|
vyúčtovanie EE za 7/22
|
121,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
501
|
mobil ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
492
|
vodné, stočné, zrážky
|
597,78 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
502
|
prehliadka a skúška el.inštálacie
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
telefón, interrnet
|
134,63 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
internet
|
29,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
507
|
internet
|
26,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
493
|
vodné, stočné, zr.voda
|
784,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslov.vodáren.spol. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
zapožičanie frézy do betonu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Hyriak sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
pristavenie vOK
|
154,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Technicke sluzby |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
Objednávame si u Vás farby podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Kollmann sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |