Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1800073	potraviny	837,92	s DPH			01.03.2018	Inmedia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	30.03.2018
	Objednávka	94	tonery - ZŠ I. stupeň	987,76	s DPH			11.04.2024	Magic Print sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	355	potraviny	460,80	s DPH			30.04.2024	JÁN ROŠTÁR	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	30.04.2024
	Faktúra	356	potraviny	1 791.51	s DPH			30.04.2024	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	30.04.2024
	Faktúra	357	potraviny	303,94	s DPH			30.04.2024	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	30.04.2024
	Faktúra	358	doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)	255,24	s DPH			30.04.2024	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	30.04.2024
	Faktúra	333	Tabletová soľ - MŠ Nálepkova	122,22	s DPH			22.04.2024	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.04.2024
	Objednávka	86	vrecká cornhole	268,00	s DPH			03.04.2024	STOA-zahradní minigolf sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	03.04.2024
	Objednávka	87	sieť na volejbal	104,00	s DPH			04.04.2024	Sagansport sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	04.04.2024
	Objednávka	88	učebné pomôcky - ZŠ	119,20	s DPH			04.04.2024	HEGEN Česko sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	04.04.2024
	Objednávka	89	prenájom sály a zabezpečenie stravovania.	2 830.80	s DPH			04.04.2024	Mestský hotel Ďumbier sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	04.04.2024
	Objednávka	90	montáž kamery na školský dvor	230,64	s DPH			08.04.2024	PC-NET sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Objednávka	91	deratizácia ŠJ	118,80	s DPH			10.04.2024	Deratizácia Cibulova	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	10.04.2024
	Objednávka	92	tonery - MŠ	5 080.20	s DPH			11.04.2024	Alfa Office	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Objednávka	93	tonery	1 224.96	s DPH			11.04.2024	Damedis sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Objednávka	95	tlačiareň	474,00	s DPH			11.04.2024	Magic Print sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	353	potraviny	1 360.82	s DPH			30.04.2024	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	30.04.2024
	Objednávka	96	kancelárske potreby	216,04	s DPH			12.04.2024	ADDY sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	12.04.2024
	Objednávka	97	hygienické potreby pre ZŠ	92,15	s DPH			17.04.2024	Segas LG sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	17.04.2024
	Objednávka	98	tabletová soľ - MŠ Nálepkova	122,22	s DPH			17.04.2024	Segas LG sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	17.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11586