|
|
Faktúra |
444
|
potraviny
|
319,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
443
|
aSc agenda komplet
|
797,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ASc s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
442
|
potraviny
|
284,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
441
|
Predškolská výchova
|
7,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Slovenska posta a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
859,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
1 469,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
299,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
31,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
438
|
Záťažové kocky k slnečníku
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Hegen Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
437
|
ubytovanie a súvisiace služby s pobytom v škole v prírode, v termíne od 1.6. do 5.6.2026
|
7 700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
MXM, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
439
|
Záhradné slnečníky + záťažové kocky - MŠ
|
761,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Hegen Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
97
|
aSc agenda komplet
|
797,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASc s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
96
|
predškolská výchova
|
7,86 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovenska posta a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
95
|
záhradný slnečník Castela + záťažové kocky - MŠ
|
761,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Hegen Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
Vyúčtovanie tepla za 5/26 - MŠ Clementisa
|
588,65 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
424
|
Vyúčtovanie el. energie za 5/26 - MŠ Nálepkova
|
46,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Vyúčtovanie el. energie za 5/26 - MŠ Clementisa
|
58,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
Vyúčtovanie tepla za 5/26
|
1 198,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
Vyúčtovanie tepla za 5/26 - MŠ Nálepkova
|
587,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
436,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |