|
|
Faktúra |
462
|
potraviny
|
1 315,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
101
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
1 203,53 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
100
|
vymývaná dlažba do záhradných domčekov - MŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
458
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Valman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
457
|
potraviny
|
2 559,03 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ALEXANDRA & CO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
456
|
Hygienické potreby
|
131,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
1 319,87 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
99
|
hygienické potreby
|
131,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
602,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
446
|
Služby BOZP
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny
|
1 541,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
445
|
Výmena roztrhnutého klinového remeňa
|
192,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
HSQ SLOVAKIA, s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
451
|
Internet - MŠ Clementisa
|
29,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
450
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,93 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
449
|
Internet
|
1,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
447
|
Mobil ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
448
|
Telefóny
|
76,04 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
1 565,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
440
|
Odvoz trávy - MŠ
|
136,41 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Mestské služby, kultúra a šport Brezno |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
98
|
farby na maľovanie
|
86,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |