Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	285	potraviny	753,74	s DPH			13.04.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	284	potraviny	448,17	s DPH			13.04.2026	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	283	Teriny a naberačky	124,94	s DPH			13.04.2026	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	282	potraviny	726,02	s DPH			13.04.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	281	Služby BOZP	118,08	s DPH			13.04.2026	EORBIS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	280	Mobil ŠJ	3,00	s DPH			13.04.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	279	Oprava sušičky - MŠ Nálepkova	56,90	s DPH			13.04.2026	Pavel Žiak - GOREMO	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	278	Aplikačné a systémové konzultácie	43,05	s DPH			10.04.2026	VEMA sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	277	potraviny	739,66	s DPH			10.04.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	276	potraviny	740,85	s DPH			10.04.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	275	potraviny	759,51	s DPH			10.04.2026	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	274	potraviny	30,32	s DPH			10.04.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	270	Vyúčtovanie el. energie za 3/26	294,33	s DPH			09.04.2026	energie2	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	268	Virtuálna knižnica	33,81	s DPH			09.04.2026	Komenský, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	269	Odosielanie výplatných lístkov	56,56	s DPH			09.04.2026	VEMA sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	273	potraviny	1 128,06	s DPH			09.04.2026	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	271	Vyúčtovanie el. energie za 3/26 - MŠ Nálepkova	87,10	s DPH			09.04.2026	energie2	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	272	Vyúčtovanie el. energie za 3/26 - MŠ Clementisa	115,05	s DPH			09.04.2026	energie2	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	09.04.2026
	Faktúra	267	potraviny	347,92	s DPH			08.04.2026	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	08.04.2026
	Faktúra	266	Zber a odvoz odpadu	175,58	s DPH			07.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	Mgr. Eva Skačanová	riaditeľka školy	07.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11776