|
|
Faktúra |
502
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny
|
327,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
500
|
Vyúčtovanie el.energie 6/26 MŠ Clem.
|
76,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
499
|
Vyúčtovanie el.energie 6/26 MŠ Nál.
|
49,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
115
|
učebnice - II. stupeň
|
377,25 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
Zmluva |
513/2025
|
Rámcová zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
CenníkPDĎumbier |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Eva Skačanová |
Mgr.Eva Skačanová |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
114
|
mimoriadne vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.1. do 30.6.2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
497
|
čistiace prostriedky MŠ
|
1 035,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Kollmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
491
|
potraviny
|
291,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
493
|
potraviny
|
843,23 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
potraviny
|
251,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
495
|
potraviny
|
185,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
496
|
potraviny
|
652,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
498
|
učebnice 1.st
|
4 319,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
učebnice MŠ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
109
|
stavebný materiál - vymuranie priečok v tiredach
|
1 385.22 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Eurobaumex sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
110
|
výmena a montáž priečky v triede - II. stupeň
|
4 790.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Matej Giertli |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
111
|
učebnice pre I. tupeň
|
4 319.69 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112
|
učebnice - II. stupeň
|
949,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
113
|
učebnice - II. stupeň
|
1 652.75 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Pre školy.sk |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Mgr. Eva Skačanová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |