Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	88	bezdotykový teplomer	170,70	s DPH			21.08.2020	Milpharm sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.08.2020
	Faktúra	101	potraviny	465,74	s DPH			16.02.2022	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Objednávka	21	2 ks rohožky pre MŠ Nál,	22,40	s DPH			09.02.2022	Segas LG	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Objednávka	22	tovar podľa vlastného výberu pre ŠJ	194,65	s DPH			09.02.2022	Segas LG	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Objednávka	23	pomôcky pre MŠ - "Múdre hranie 2"	791,60	s DPH			14.02.2022	Solutions sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Objednávka	24	vykonanie desinsekcie v objekte ŠJ	100,26	s DPH			14.02.2022	Deratizácia Cibulova sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Faktúra	99	dezinsekcia	100,26	s DPH			15.02.2022	Deratizácia Cibulová sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	100	učebné pomôcyk	791,60	s DPH			15.02.2022	Pro Solutinons, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.02.2022
	Faktúra	102	potraviny	474,60	s DPH			16.02.2022	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Objednávka	19	respirátory	195,00	s DPH			07.02.2022	Quatro Fratelli sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	07.02.2022
	Faktúra	103	potraviny	530,02	s DPH			16.02.2022	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	104	čist. prostriedky	405,72	s DPH			16.02.2022	Kollmann s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022
	Faktúra	105	potraviny	704,72	s DPH			17.02.2022	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	17.02.2022
	Faktúra	106	potraviny	398,14	s DPH			17.02.2022	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	17.02.2022
	Faktúra	107	potraviny	566,91	s DPH			17.02.2022	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	108	čist. potreby	443,79	s DPH			17.02.2022	Kollmann s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	17.02.2022
	Objednávka	20	kancelárske potreby pre ZŠ a ŠKD	152,52	s DPH			08.02.2022	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	08.02.2022
	Objednávka	18	monitoring kanalizácie - MŠ Nálepkova 50, Brezno.	528,00	s DPH			07.02.2022	Ekokanal sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	07.02.2022
	Faktúra	110	pinpong. stôl	492,90	s DPH			18.02.2022	Duvlan sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	94	internet	1,50	s DPH			14.02.2022	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	16.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9860