Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	437	internet	1,50	s DPH			11.08.2021	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	11.08.2021
	Faktúra	189	potraviny	1 086.70	s DPH			23.03.2023	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	23.03.2023
	Faktúra	181	potraviny	587,68	s DPH			20.03.2023	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	20.03.2023
	Faktúra	182	potraviny	190,51	s DPH			20.03.2023	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	20.03.2023
	Faktúra	183	potraviny	593,03	s DPH			21.03.2023	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	21.03.2023
	Faktúra	184	potraviny	1 089.21	s DPH			22.03.2023	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023
	Faktúra	185	Poplatok šikovná voľba	3,98	s DPH			22.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023
	Faktúra	186	tonery	470,70	s DPH			22.03.2023	Adamec Jaroslav-TONEZO	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023
	Faktúra	187	Hygienické potreby	207,00	s DPH			22.03.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023
	Faktúra	188	potraviny	1 354.79	s DPH			22.03.2023	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023
	Faktúra	190	Materiál na odhlučnenie, 3 - dverí ZŠ	908,68	s DPH			23.03.2023	Eurobaumex sro	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	23.03.2023
	Faktúra	179	potraviny	274,28	s DPH			20.03.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	20.03.2023
	Faktúra	191	Tonery	778,56	s DPH			23.03.2023	DAMEDIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	23.03.2023
	Faktúra	192	Čistiace potreby - ŠJ	604,02	s DPH			23.03.2023	SEGAS LG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	23.03.2023
	Faktúra	193	potraviny	475,04	s DPH			24.03.2023	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	24.03.2023
	Faktúra	194	potraviny	144,58	s DPH			27.03.2023	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	27.03.2023
	Faktúra	195	potraviny	676,83	s DPH			27.03.2023	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	27.03.2023
	Faktúra	196	Učebn. pomôcky pre deti v HM - ZŠ	199,20	s DPH			27.03.2023	Daffer	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	27.03.2023
	Faktúra	197	Kancelárske stoličky	190,00	s DPH			27.03.2023	LTG, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	27.03.2023
	Objednávka	50	hygienické potreby podľa vlastného výberu pre ZŠ	207,00	s DPH			22.03.2023	SEGAS	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	PaedDr.Danka Katonová	riaditeľka školy	22.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11776