Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Bratská 3, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 01 Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	108/2012/1.1/OPV	Zmluva o poskytnuti NFP	351 790.89	s DPH			18.04.2012	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr.Danka Jarabová	riaditeľka školy	06.11.2012
	Zmluva	1/2011	Kúpna zmluva na dodávku čistiacich a hygienických potrieb		s DPH			18.03.2011	Drogéria - farby - laky	ZŠ s MŠ K. Rapoša	PaedDr.Danka Jarabová	riaditeľka školy	30.03.2011
	Zmluva	R_00291/2009	Zmluva - ekonomický software		s DPH			16.04.2009	IVeS	ZŠ s MŠ K. Rapoša	PaedDr.Danka Jarabová	riaditeľka školy	30.04.2009
	Faktúra	1	prenájom rohoží	41,47	s DPH			08.01.2018	Lindstrom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	2	služby bezp, technika	96,00	s DPH			08.01.2018	Technicke sluzby	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	3	odber kuch odpadu	23,40	s DPH			09.01.2018	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	4	odber kuch. odpadu	19,80	s DPH			09.01.2018	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	5	odber kuch. odpadu	19,80	s DPH			09.01.2018	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	6	plyn za 12/17	3 300,76	s DPH			09.01.2018	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	7	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.01.2018	Komenský, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	8	telefóny za 12/18	13,18	s DPH			11.01.2018	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	9	teplo za 12/17	1 562,32	s DPH			12.01.2018	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	10	teplo za 12/17	1 195,87	s DPH			12.01.2018	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	11	internet	88,52	s DPH			11.01.2018	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	12	tlačivá	134,40	s DPH			11.01.2018	ŠEVT	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	13	mobil ŠJ	23,99	s DPH			15.01.2018	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	14	dávkovače	36,00	s DPH			15.01.2018	Ille-Paier-Service SK, s..ro.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	15	vyúčt. EE za 1/18	484,39	s DPH			17.01.2018	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	17	vyúčt. EE za 1/18	56,61	s DPH			18.01.2018	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	18	vzúčt. EE za 1/18	16,61	s DPH			18.01.2018	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	29.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12444