Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Položka	úhrady	s DPH	úhrady	úhrady	úhrady					03.09.2020
	Faktúra	181	mobil ŠJ	25,98	s DPH		zmluva bez čísla	17.06.2016	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	118	výtvarný materiál	207,60	s DPH	14	bez čísla(rámcová)	02.05.2016	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	146	učebné pomôcky	21,51	s DPH	18	bez čísla(rámcová)	18.05.2016	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	119	výtvarný materiál	188,03	s DPH	14	bez čísla(rámcová)	02.05.2016	Addy Slovakia	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Objednávka	7	UP pre deti v HN pre ZŠ	1 460,80	s DPH		bez čísla(rámcova)	21.03.2016	Addy Slovakia	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Objednávka	5	UP pre deti v HN pre MŠ	99,60	s DPH		bez čísla(rámcova)	03.03.2016	Addy Slovakia	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	69	up pre deti v HN	66,40	s DPH		bez čísla(rámcova)	03.03.2016	Addy Slovakia	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	70	UP pre deti v HN	33,20	s DPH		bez čísla(rámcova)	03.03.2016	Addy Slovakia	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	87	UP pre deti v HN	1 460.80	s DPH		bez čísla(rámcova)	22.03.2016	Addy Slovakia	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	56	škola v prírode	7 090.00	s DPH		bez čísla(externá)	18.02.2016	CK Slniečko, spol. s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	144	mobil ŠJ	21,83	s DPH		bez čísla(externá)	16.05.2016	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	214	mobil ŠJ	25,98	s DPH		bez čísla	19.07.2016	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	120	Predplatné	23,00	s DPH		bez čísla	02.05.2016	JurisDat Medlen	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	50	mobil ŠJ	22,82	s DPH		bez čísla	15.02.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	235	mobil ŠJ	38,78	s DPH		bez čísla	17.08.2016	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	16	mobil 12/15	22,82	s DPH		bez čísla	15.01.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	86	mobil ŠJ	22,82	s DPH		bez čísla	16.03.2016	Slovak Telekom	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	35	vyúčt. plynu za 1/17	4 850,06	s DPH	5150034119	Z201636596_Z	09.02.2017	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	92	vyúčtovanie plynu za 3/17	2 672,05	s DPH	5150034119	Z201636596_Z	12.04.2017	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9860