|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2007 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
Ľubomír Fabuš |
riaditeľ školy |
21.01.2009 |
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
525,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
717,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
240
|
Internet
|
1,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
241
|
Internet
|
25,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
242
|
Internet
|
26,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
243
|
Služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
244
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
127,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Deratizácia Cibulová sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
358,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
941,39 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
247
|
Mobil ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
248
|
Športové pomôcky
|
507,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
885,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
252
|
Hygienické potreby
|
197,88 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
546,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
238
|
Internet, telefón
|
136,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
253
|
Kancelárske pomôcky - registratúrny denník
|
22,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
V-PORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
254
|
Výmena tesnenia - retigo konventomat
|
285,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
A-Z Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
438,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
179,47 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |